XML Специфікації¶
XML специфікації електронних документів
У специфікації представлено опис полів XML-документів, які застосовуються в електронному обміні даними на платформі EDI-N.
Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення: – M (mandatory) — обов’язкові для заповнення поля; – O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.
Зміст:
Прайс-лист (PRICAT)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
PRICAT |
Початок документа |
||
ACTION |
M |
« 9 »,« 13 »,« 51 »,« 21 »,« 99 » |
Тип документа: 9 - прайс-лист (повний), 13 - запит прайс-листа, 51 - відповідь на прайс-лист, 21 - доповнення існуючого прайс-листа, 99 - відмова на прайс-лист |
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
DATEFROM |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Вступає в силу з дати |
DATETO |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення дії прайс-листа |
TIMEFROM |
O |
Час (год: хв) |
Вступає в силу з часу |
TIMETO |
O |
Час (год: хв) |
Час закінчення дії прайс-листа |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер договору на поставку |
PRICATINFO |
O |
Рядок (75) |
Вільний текст |
ORDERCONTACT |
Контактна інформація |
||
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
CURRENCY |
O |
Рядок (3) |
Тризначний код валюти (наприклад, UAH, RUB, USD, EUR, MDL, BYR) |
STOREACTION |
Дія для магазину (для ТМ Караван) - початок блоку |
||
STOREGLN |
GLN магазину дії прайс-листа |
||
STOREACTION |
Дія для магазину (для ТМ Караван) - закінчення блоку |
||
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником) |
CATALOGUE |
Каталог (початок блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n)) |
ACTION |
M |
« 2 »,« 3 »,« 4 »,« 27 »,« 29 » |
Необхідна дія: 2 - додавання нових позицій, 3 - видалення, 4 - зміна, 27 - прийнято, 29 - не прийнято |
ITEMAVAILABLE |
O (M-для Розетка) |
Так / Ні |
Доступність товару до замовлення: 0 - немає, 1 - так |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTGROUPCODE |
O |
Число (4) |
Код групи товару |
IDSUPPLIER |
O (M-для Розетка) |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
IDBUYER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
MINORDERQUANTITY |
O (M-для Розетка) |
Число позитивне |
Мінімальна кількість у замовленні |
MINORDERQUANTITYUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
MAXORDERQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Максимальна кількість в замовленні |
MAXORDERQUANTITYUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
QUANTITYOFCUINTUUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
IDNATIONAL |
O |
Рядок (35) |
Код товару за національним класифікатором (код УКТЗЕД) |
IDINTERNATIONAL |
O |
Рядок (35) |
Код товару за міжнародним класифікатором |
IDGPC |
O |
Рядок (35) |
Код продукту відповідає Global Product Classification |
REPLACEPRODUCT |
O |
Число (8, 10, 14) |
Продукт для заміни |
PRODUCTGROUP |
O |
Рядок (6) |
Товарна група |
ANALOGPRODUCT |
O |
Число (8, 10, 14) |
Описаний продукт має аналог |
BRAND |
O |
Рядок (75) |
Бренд (торгова марка) |
SUBBRAND |
O |
Рядок (75) |
суббренд (торгова марка нижчого рівня) |
VARIATY |
O |
Рядок (75) |
Варіант (різновид) назви продукту |
FUNCTIONNAME |
O |
Рядок (75) |
Функціональна назва |
PRODUCTNAME |
M |
Рядок (75) |
Повна назва продукту |
NEWPOSITION |
O |
Число (1, 0) |
Новинка |
PROMO |
О |
Число (1, 0) |
Акція |
DEPTH |
O |
Число позитивне |
Глибина |
DEPTHUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
WIDTH |
O |
Число позитивне |
Ширина |
WIDTHUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
HEIGHT |
O |
Число позитивне |
Висота |
HEIGHTUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
VOLUME |
O |
Число позитивне |
Об’єм |
VOLUMEUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
WEIGHT |
O |
Число позитивне |
Вага |
WEIGHTUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
TEMPERATUREOFSTORAGE |
Температура зберігання (початок блоку) |
||
FROM |
O |
Число [-100; 100] |
Від (Температура зберігання продукту вказується в градусах за Цельсієм) |
TO |
O |
Число [-100; 100] |
До (Температура зберігання продукту вказується в градусах за Цельсієм) |
TEMPERATUREOFSTORAGE |
Температура зберігання (закінчення блоку) |
||
COUNTRYORIGIN |
O |
Рядок (2) |
Країна виробник (код держави за стандартом ISO-3166 (2 букви)) |
BESTBEFORDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Придатний до |
CERTIFICATEOFCONFORMITY |
O |
Рядок (35) |
Номер сертифіката відповідності |
HYGIENICCERTIFICATE |
O |
Рядок (35) |
Номер гігієнічного сертифіката |
TAXRATE |
M |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
POSITIONCURRENCY |
O (M-для Розетка) |
Рядок |
код валюти (UAH, RUB, USD …) по позиції |
BALANCE |
O |
Число десяткове |
Поточний залишок (постачальник) |
UNITPRICE |
M |
Число десяткове |
Ціна продукту без ПДВ |
PRICEWITHVAT |
M |
Число десяткове |
Ціна продукту з ПДВ |
UNIT |
М |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
RETAILPRICE |
O |
Число десяткове |
Рекомендована роздрібна ціна |
ADVICEPRICE |
O |
Число десяткове |
Рекомендована ціна (державою) |
MAXORDERPRICE |
O |
Число десяткове |
Максимальна роздрібна ціна |
MINORDERPRICE |
O |
Число десяткове |
Мінімальна роздрібна ціна |
DISCONT |
Знижка (початок блоку) |
||
PERUNIT |
O |
Число позитивне |
За одиницю |
PERCENT |
O |
Число десяткове |
Знижка у відсотках |
DISCONT |
Знижка (закінчення блоку) |
||
PACKAGE |
O |
Рядок (2, 3) |
Тип упаковки |
QUANTITYOFBOX |
О |
Число позитивне |
Кількість коробок |
QUANTITYOFPALLET |
О |
Число позитивне |
Кількість палет |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
PARTYAVAILABILITY |
O |
0 / 1 |
Наявність партії у товару: 0 - немає, 1 - так |
SSCCAVAILABILITY |
O |
0/1 |
Ознака серійного номера: 0 - немає, 1 - так |
PRODUCTFACTOR |
O |
Рядок (12) |
Об’єднуюча ознака товару |
CONDITIONSTATUS |
О |
Рядок (3) |
Статус кондиції |
BONUSRATE |
O |
Число десяткове |
Бонусна ставка |
FOREIGNTRADECODE |
О |
Рядок |
Код УКТ ЗЕД (для ТМ Дігма) |
ENTERPRICE |
О |
Число |
Введення позиції, грн (для ТМ Дігма) |
RETROBONUS |
О |
Число |
Ретро-бонус,% (для ТМ Дігма) |
DELAYPAYMENT |
О |
Число |
Відстрочка платежу (для ТМ Дігма) |
POSITIONCURRENCY |
О |
Код валюти, допустимі значення:UAH, EUR, USD |
|
ACTUALQUANTITY |
О |
Число позитивне |
Залишок по позиції |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
CATALOGUE |
Каталог (закінчення блоку) |
||
PRICAT |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Замовлення (ORDER)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ORDER |
Початок документа |
||
DOCUMENTNAME |
М |
Число позитивне |
Назва документа (220 -замовлення) |
NUMBER |
М |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
ACTION |
О |
« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 » |
4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята |
EXCHANGE_SCHEMA_TYPE |
O |
лише для Фоззі: схема документообігу: 0-звичайна, 1-особлива |
|
VERSION |
O |
Число позитивне |
Версія замовлення |
PROMO |
O |
« 0 »,« 1 » |
Акція: 0 - немає, 1 - є |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата поставки |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час поставки |
SHIPMENTDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата відвантаження |
SHIPMENTTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час відвантаження |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (70) |
Номер договору на поставку |
CAMPAIGNNUMBERDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата договору |
CURRENCY |
O |
Рядок (3) |
Код валюти |
TRANSPORTQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість машин |
ORDERREFERENCENUMBER |
Рядок (16) |
Унікальний номер замовлення для відстеження |
|
LIMES |
Деталі транспорту (початок блоку) |
||
LIMESNAME |
O |
Рядок (70) |
Назва рампи |
DATEFROM |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата прибуття транспорту |
TIMEFROM |
O |
Час (год: хв) |
Час прибуття транспорту |
DATETO |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення відвантаження |
TIMETO |
O |
Час (год: хв) |
Час закінчення відвантаження |
LIMES |
Деталі транспорту (закінчення блоку) |
||
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
TRANSPORTATIONTYPES |
O |
Рядок (35) |
Вид транспортування |
TRANSPORTATIONMEANS |
O |
Рядок (70) |
Транспортний засіб |
TRANSPORTATIONCONDITION |
O |
Рядок (70) |
Умови транспортування |
TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE |
O |
Рядок (35) |
Тип оплати доставки |
TRANSPORTATIONROUTE |
O |
Рядок (70) |
Маршрут доставки |
BLANKETORDERNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер бланкового замовлення |
INFOCODED |
O |
Рядок (35) |
Інфокод |
DOCTYPE |
O |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення, F - фіктивність замовлення, PO - попереднє замовлення, OS - замовлення на послугу / маркетинг |
CORRNUMBER |
|||
SUPORDER |
O |
Рядок (35) |
Номер замовлення постачальника |
KDKNUM |
O |
Рядок (35) |
Номер загального замовлення КДК |
ORDRTYPE |
O |
Рядок (35) |
Тип замовлення |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
EARLIESTDELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата не раніше |
LATESTDELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата не пізніше |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
BUYERCODE |
O |
Рядок (35) |
Код покупця |
BRANCHCODE |
O |
Рядок |
Код філіалу (для Нова Лінія та ЕПІЦЕНТР К ) |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN кінцевого консигнатора |
ORDERPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN замовника |
INVOICEPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN платника |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
CONSIGNEE |
О |
Число (13) |
GLN вантажоодержувача |
RECIPIENTCODE |
O |
Рядок (35) |
Код отримувача |
RECIPIENTNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я одержувача |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
DISCOUNTVALUE |
O |
Число позитивне |
Розмір знижки |
RECIPIENTCONTACTFACE |
O |
Рядок (70) |
Контактна особа |
RECIPIENTPHONE |
O |
Рядок (35) |
Телефон одержувача |
RECIPIENTCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто одержувача |
RECIPIENTADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса одержувача |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер товарної позиції |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
BUYERPARTNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця |
ORDEREDQUANTITY |
M |
Число позитивне |
Замовлена кількість |
QUANTITYOFCUINTU |
О |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
ORDERUNIT |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
QUANTITYOFPACKS |
О |
Число позитивне |
Кількість упаковок |
ORDERPRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту без ПДВ |
PRICEWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту з ПДВ |
AMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума товару (без ПДВ) |
AMOUNTWITHVAT |
О |
Число десяткове |
Сума товару (з ПДВ) |
VAT |
O |
Число десяткове |
Ставка ПДВ,% |
CLAIMEDDELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Оголошена дата доставки |
CLAIMEDDELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Оголошений час доставки |
DELIVERYPLACE |
О |
Число (13) |
GLN кінцевого місця доставки |
INFOCODED |
O |
Рядок (35) |
Інфокод |
MINIMUMORDERQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Мінімальна замовлена кількість |
MAXIMUMORDERQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Максимально допустима відвантажувана кількість |
PRODUCTIONCODE |
О |
Рядок (16) |
Код алкогольної продукції |
POSITIONKGM |
М |
Всього кілограм по позиції |
|
INFO |
O |
Рядок (90) |
Вільний текст |
COMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (70) |
Номер постачальника |
EARLIESTDELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Поставка не раніше зазначеної дати |
LATESTDELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Поставка не пізніше зазначеної дати |
LATESTDELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Поставка не пізніше зазначеного часу |
CONDITIONSTATUS |
О |
Рядок (3) |
Статус кондиції |
PACKAGEID |
O |
Число позитивне |
Ідентифікатор упаковки |
CATEGORYNAME |
O |
Рядок (70) |
Найменування категорії товару |
BRENDNAME |
O |
Рядок (70) |
Найменування бренду |
GROUPNAME |
Найменування групи товару |
||
NOVELTY |
O |
Новинка |
|
COUNTPIECESINBOX |
O |
Число позитивне |
Кількість частин в упаковці |
COUNTBOXESINLAYER |
O |
Число позитивне |
Кількість упаковок на 1 рівні |
COUNTPERPALLET |
O |
Число позитивне |
Кількість на палеті |
WEIGHT |
O |
Число десяткове |
Вага |
PALLETS |
O |
Число позитивне |
Кількість палет |
COUNTRYORIGIN |
О |
Рядок (2) |
Країна виробник |
CALIBRE |
O |
Число позитивне |
Діаметр |
PRICEWITHDISCOUNT |
O |
Число десяткове |
Ціна з урахуванням знижки |
BOXESCOUNT |
O |
Число позитивне |
Кількість упаковок |
CHARACTERISTIC |
Характеристики (початок блоку) |
||
SERVICEDESCRIPTION |
О/M (обов’язковий тільки для Замовлення послуги - ORDER з полем DOCTYPE=OS) |
Рядок (500) |
Назва послуги |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
CHARACTERISTIC |
Характеристики (закінчення блоку) |
||
PACKING |
Упаковка (початок блоку) |
||
PACKINGTYPE |
O |
Рядок (3) |
Тип упаковки |
PACKINGQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість упаковок |
PACKINGUNIT |
O |
Число позитивне |
Пакувальник |
PACKING |
Упаковка (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
ORDER |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Підтвердження замовлення (ORDRSP)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ORDRSP |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер підтвердження замовлення |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
TIME |
O |
Час (год: хв) |
Час створення документа |
ORDERNUMBER |
M |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
DELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата доставки |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час поставки |
SHIPMENTDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата відвантаження |
CURRENCY |
O |
Рядок (3) |
Код валюти |
LIMES |
Деталі транспорту (початок блоку) |
||
LIMESNAME |
O |
Рядок (70) |
Назва рампи |
DATEFROM |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата прибуття транспорту |
TIMEFROM |
O |
Час (год: хв) |
Час прибуття транспорту |
DATETO |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення відвантаження |
TIMETO |
O |
Час (год: хв) |
Час закінчення відвантаження |
LIMES |
Деталі транспорту (початок блоку) |
||
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
ACTION |
О |
« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 » |
4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята |
TOTALPACKAGES |
O |
Число десяткове |
Кількість упаковок |
TOTALPACKAGESSPACE |
O |
Число десяткове |
Кількість місць для упаковок |
TRANSPORTQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість машин |
DOCTYPE |
О |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення |
SUPORDER |
O |
Рядок (35) |
Номер замовлення постачальника |
KDKNUM |
O |
Рядок (35) |
Номер загального замовлення КДК |
ORDRTYPE |
O |
Рядок (35) |
Тип замовлення |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
REASONINFO |
O |
Рядок (70) |
Додаткова інформація |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (70) |
Номер договору |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
BUYERCODE |
O |
Рядок (35) |
Код покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN кінцевого консигнатора |
INVOICEPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN платника |
ENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
CONSIGNEE |
O |
Число (13) |
GLN вантажоодержувача |
RECIPIENTCODE |
O |
Рядок (35) |
Код отримувача |
RECIPIENTNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я одержувача |
RECIPIENTCONTACTFACE |
O |
Рядок (70) |
Контактна особа |
RECIPIENTPHONE |
O |
Рядок (35) |
Телефон одержувача |
RECIPIENTCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто одержувача |
RECIPIENTADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса одержувача |
DELIVERYTERMS |
Терміни доставки (в днях) |
||
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником) |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n)) |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
ORDRSPUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис продукту |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту |
PRICEWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту c ПДВ |
DISCOUNT |
О |
Число позитивне |
Знижка |
VAT |
O |
Рядок (3) |
Ставка ПДВ,% |
AMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума товару без ПДВ |
AMOUNTWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Сума товару з ПДВ |
TAXAMOUNT |
М |
Число десяткове |
ПДВ |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
PRODUCTTYPE |
M |
« 1 »,« 2 »,« 3 » |
1 - товар буде поставлений без змін, 2 - зміна замовленої кількості ,,, 3 - відмовлено в постачанні ,,, |
ORDEREDQUANTITY |
M |
Число позитивне |
Замовлена кількість |
ACCEPTEDQUANTITY |
M |
Число позитивне |
Наявна кількість |
MINIMUMORDERQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Мінімальна замовлена кількість |
MAXIMUMORDERQUANTITY |
О |
Число позитивне |
Максимально допустима відвантажувана кількість |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
CONDITIONSTATUS |
О |
Рядок (3) |
Статус кондиції |
PACKAGEID |
O |
Число позитивне |
Ідентифікатор упаковки |
COUNTRYORIGIN |
О |
Рядок (2) |
Країна виробник |
CALIBRE |
О |
Число позитивне |
Калібр упаковки string (30) |
PACKING |
Упаковка (початок блоку) |
||
PACKINGTYPE |
O |
Рядок (3) |
Тип упаковки |
PACKINGQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість упаковок |
PACKINGUNIT |
O |
Число позитивне |
Пакувальник |
PACKING |
Упаковка (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
ORDRSP |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Повідомлення про відвантаження (DESADV)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
DESADV |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата поставки |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час поставки |
ORDERNUMBER |
M |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
ORDRSPNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер підтвердження замовлення |
ORDRSPDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата підтвердження замовлення |
DELIVERYNOTENUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер накладної |
DELIVERYNOTEDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата накладної |
RECIPTYPE |
О |
Рядок (1) |
Доступні значення: 0 - «Пряма поставка на АТБ» (за замовчуванням), 1 - «Поставка зі складів Логістик Юніон». |
SUPPLIERORDENUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер замовлення в обліковій системі постачальника |
SUPPLIERORDERDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про відвантаження |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (70) |
Номер договору на поставку |
TRANSPORTQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість машин |
TRANSPORTMARK |
O |
Рядок (70) |
Марка машини |
TRANSPORTID |
O |
Рядок (70) |
Номер транспортного засобу |
TRANSPORTERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я водія |
TRANSPORTERTYPE |
O |
Рядок (70) |
Тип транспорту |
TRANSPORTTYPE |
О |
Рядок (2, 3) |
Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур’єрська служба |
PACKAGEWIGHT |
O |
Число десяткове |
Вага |
TOTALPACKAGES |
О(M-для Метро РЦ) |
Число десяткове |
Кількість коробів |
TOTALPALLETS |
О(M-для Метро РЦ) |
Число десяткове |
Кількість палет |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
М |
Число (13) |
GLN постачальника |
SUPPLIERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я постачальника |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
BUYERCODE |
O |
Рядок (35) |
Код покупця |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN кінцевого консигнатора |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
SENDERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я відправника |
SENDERPHONE |
O |
Рядок (35) |
Телефон відправника |
SENDERCITY |
O |
Рядок (70) |
Місто відправника |
SENDERADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса відправника |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (початок блоку) |
||
HIERARCHICALID |
М |
Число позитивне |
Номер ієрархії упаковки |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер товарної позиції |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
DELIVEREDQUANTITY |
М |
Число позитивне |
кількість, що поставляється |
DELIVEREDUNIT |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
ORDEREDQUANTITY |
О |
Число позитивне |
Замовлена кількість |
ORDERUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
SSCC |
O |
Число (18) |
Серійний код транспортної упаковки |
PARTYNAME |
O |
Рядок (70) |
Назва виробника |
INVOICEDQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість за рахунком |
INVOICEUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
AMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума товару без ПДВ |
AMOUNTWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Сума товару з ПДВ |
PORTAL_CERT |
О |
Рядок (30) |
Номер сертифікату |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Рядок (30) |
Номер державної митної декларації (ВМД) |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту без ПДВ |
PRICEWITHVAT |
О |
Число десяткове |
Ціна продукту c ПДВ |
DISCOUNT |
O |
Число позитивне |
Знижка |
TAXRATE |
O |
Число (3) |
Ставка податку (ПДВ,%) |
CONDITIONSTATUS |
О |
Рядок (3) |
Статус кондиції |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
PACKAGEID |
O |
Число позитивне |
Ідентифікатор упаковки |
PARTNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер партії |
SERIALNUMBER |
О |
Рядок |
Серійний номер, особливість для мед. постачальників |
GOODDATE |
О |
Рядок |
Термін придатності, особливість для мед. постачальників |
MINIMUMORDERQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Мінімальна замовлена кількість |
OCERTS |
Дані вкладеного до товарної позиції сертифікату (початок блоку). Може містити кілька сертифікатів [CERT] |
||
CERT |
Початок блоку під один конкретний сертифікат |
||
CERT_NUM |
M |
Рядок (16) |
Номер документа (може містити спец. символи) |
CERT_TYPE |
M |
Рядок (3) |
Тип сертифіката * SS - сертифікат відповідності * SK - свідоцтво якості * DI - декларація імпортера * SES - свідоцтво СЕВ (Санітарно-епідеміологічний висновок) * DP - декларація виробника * KS - карантинний сертифікат * AFK - акт фітосанітарного контролю * FS - фітосанітарний сертифікат * SFE - свідоцтво фітосанітарної експертизи * PLI - протокол лабораторних випробувань * EZ - експертний висновок * ST - сертифікат типу |
BATCH |
O |
Рядок (100) |
Номер партії, на яку видано сертифікат |
START_DATE |
M |
Дата (YYYY-MM-DD) |
Дата початку дії сертифіката |
END_DATE |
O |
Дата (YYYY-MM-DD) |
Дата закінчення дії сертифіката |
URL |
M |
Рядок (70) |
Пряме хеш-посилання на скан-копію. В XML передається з амперсандом - & amp; |
URL |
O |
Рядок (70) |
друге і наступні хеш-посилання на скан-копії з ЕЦП. В XML передається з амперсандом - & amp; |
CERT |
Кінець блоку під один конкретний сертифікат |
||
OCERTS |
Дані вкладеного до товарної позиції сертифікату (закінчення блоку). Може містити кілька сертифікатів [CERT] |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
DESADV |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Повідомлення про прийом (RECADV)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
RECADV |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про прийом |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
ACTION |
Дія |
||
EXCHANGE_SCHEMA_TYPE |
O |
лише для Фоззі: схема документообігу: 0-звичайна, 1-особлива |
|
RECEPTIONDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата прийому товару |
RECEPTIONTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час прийому товару |
ORDERNUMBER |
О |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
DESADVNUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DESADVDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про відвантаження |
DELIVERYNOTENUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер накладної |
DELIVERYNOTEDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата накладної |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер договору на поставку |
DOCTYPE |
О |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення |
SUPPLIERORDENUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер замовлення в обліковій системі постачальника |
SUPPLIERORDERDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про відвантаження |
TRANSPORTID |
O |
Число позитивне |
Номер транспортного засобу |
TOTALPACKAGES |
O |
Число десяткове |
Загальна кількість упаковок |
SUPORDER |
O |
Рядок (35) |
Номер замовлення постачальника |
KDKNUM |
O |
Рядок (35) |
Номер загального замовлення КДК |
ORDRTYPE |
O |
Рядок (35) |
Тип замовлення |
INFO |
O |
Число (13) |
Додаткова інформація |
BUYERACTNUMBER |
Номер документа (акта) покупця |
||
GOODSTOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Всього без ПДВ |
INVOICETOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума за рахунком |
TOTALVAT |
O |
Число позитивне |
Загальна ставка ПДВ |
TOTALAMOUNT |
O |
Число позитивне |
Сума по документу без ПДВ |
TOTALAMOUNTWITHVAT |
O |
Число позитивне |
Сума по документу з ПДВ |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
М |
Число (13) |
GLN постачальника |
SUPPLIERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я постачальника |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
BUYERCODE |
O |
Рядок (35) |
Код покупця |
DELIVERYPLACE |
М |
Число (13) |
GLN місця доставки |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN кінцевого отримувача |
LOGISTICPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN перевізника |
SENDER |
О |
Число (13) |
GLN відправника |
SENDERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я відправника |
SENDERPHONE |
O |
Рядок (35) |
Телефон відправника |
SENDERCITY |
O |
Рядок (70) |
Місто відправника |
SENDERADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса відправника |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN одержувача |
RECIPIENTCODE |
О |
Рядок (35) |
Код отримувача |
RECIPIENTNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я одержувача |
RECIPIENTCONTACTFACE |
O |
Рядок (70) |
Контактна особа |
RECIPIENTPHONE |
O |
Рядок (35) |
Телефон одержувача |
RECIPIENTCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто одержувача |
RECIPIENTADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса одержувача |
INVOICEPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN платника |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (початок блоку) |
||
HIERARCHICALID |
М |
Число позитивне |
Номер ієрархії упаковки |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер товарної позиції |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
BUYERPARTNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця |
ACCEPTEDQUANTITY |
М |
Число позитивне |
Прийнята кількість товару |
ACCEPTEDUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
DELIVERQUANTITY |
М |
Число позитивне |
Кількість товару, що поставляється |
ORDERQUANTITY |
М |
Число позитивне |
Замовлена кількість товару |
DELTAQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Розбіжність |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна однієї одиниці продукції без ПДВ |
PRICEWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Ціна однієї одиниці продукції з ПДВ |
AMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума товару (без ПДВ) |
AMOUNTWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Сума товару (з ПДВ) |
CONDITIONSTATUS |
О |
Рядок (3) |
Статус кондиції |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
PACKAGEID |
O |
Число позитивне |
Ідентифікатор упаковки |
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ (%) |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
RECADV |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Рахунок (INVOICE)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
INVOICE |
Початок документа |
||
DOCUMENTNAME |
М |
Рядок (16) |
Назва документа (380 - Рахунок) |
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер рахунку |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата створення рахунку |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата поставки |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час поставки |
CURRENCY |
М |
Рядок (3) |
Код валюти |
ORDERNUMBER |
М |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
DELIVERYNOTENUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер накладної |
DELIVERYNOTEDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата накладної |
RECADVNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер пов. про прийом |
RECADVDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата пов. про прийом |
REFERENCEINVOICENUMBER |
O |
Рядок (15) |
Номер рахунку |
REFERENCEINVOICEDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата рахунку |
GOODSTOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Всього без ПДВ |
POSITIONSAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Всього за позиціями |
VATSUM |
М |
Число десяткове |
Сума ПДВ |
INVOICETOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума за рахунком |
TAXABLEAMOUNT |
М |
Число десяткове |
База оподаткування |
DISCOUNTAMOUNT |
О |
Число позитивне |
Сума знижки |
CONDITIONSAMOUNT |
О |
Число позитивне |
Узгоджена сума оплати |
FREIGHTCHARGE |
О |
Число позитивне |
Плата за перевезення вантажу |
PAYMENTORDERNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер платіжно-розрахункового документа або зеленої марки |
FISCALNUMBER |
О |
Рядок (35) |
ІПН |
REGISTRATIONNUMBER |
О |
Рядок (35) |
ЄДРПОУ |
VATNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер свід. ПДВ |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер договору на поставку |
MANAGER |
О |
Рядок (35) |
Ім’я менеджера |
ACCOUNTING |
О |
Рядок (35) |
Ім’я головного бухгалтера |
VAT |
М |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
DOCUMENTSAFTERGOODSRECEIPT |
Момент подання документів на поставку, можливі значення: 0 - До початку поставки товару; 1 - Після поставки товару |
||
DOCTYPE |
О |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
М |
Число (13) |
GLN постачальника |
SUPPLIERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я постачальника |
SUPPLIERADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса постачальника |
SUPPLIERCITY |
O |
Рядок (70) |
Місто постачальника |
SUPPLIERZIP |
O |
Рядок (35) |
Індекс постачальника |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
BUYERNAME |
O |
Рядок (35) |
Ім’я покупця |
BUYERADRESS |
O |
Рядок (35) |
Адреса покупця |
BUYERCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто покупця |
BUYERZIP |
O |
Число позитивне |
Індекс покупця |
BUYERINN |
O |
Число позитивне |
ІПН покупця |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
DELIVERYTERMS |
О |
Тип відвантаження; можливі значення: 1 - Самовивіз; 2 - Доставка постачальником |
|
CONSEGNOR |
О |
Число (13) |
GLN вантажовідправника |
INVOICEPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN платника |
INVOICEPARTNERINN |
O |
Число позитивне |
ІПН платника |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN кінцевого консигнатора |
ORDERPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN замовника |
CONSEGNOR |
О |
Число (13) |
GLN вантажовідправника |
CONSEGNORNAME |
O |
Рядок (35) |
Ім’я вантажовідправника |
CONSEGNORADRESS |
O |
Рядок (35) |
Адреса вантажовідправника |
CONSEGNORCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто вантажовідправника |
CONSEGNORZIP |
O |
Число позитивне |
Індекс вантажовідправника |
CONSIGNEE |
О |
Число (13) |
GLN вантажоодержувача |
CONSIGNEENAME |
O |
Рядок (35) |
Ім’я вантажоодержувача |
CONSIGNEEADRESS |
O |
Рядок (35) |
Адреса вантажоодержувача |
CONSIGNEECITY |
O |
Рядок (35) |
Місто вантажоодержувача |
CONSIGNEEZIP |
O |
Число позитивне |
Індекс вантажоодержувача |
CONSIGNEEINN |
O |
Число позитивне |
ІПН вантажоодержувача |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
BANKNAME |
O |
Рядок (70) |
Найменування банку |
BANKMFONUMBER |
О |
Число (6) |
МФО банку |
BANKACCOUNT |
Рядок (35) |
Номер р/р |
|
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число * 1, 100 + |
Номер позиції. |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
BUYERPARTNUMBER |
О |
Рядок (16) |
внутрішній системний номер артикулу в БД покупця |
PRODINN |
O |
Число позитивне |
ІПН виробника/імпортера |
INVOICEDQUANTITY |
М |
Число позитивне |
Кількість за рахунком |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
INVOICEUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
UNITPRICE |
М |
Число десяткове |
Ціна за одиницю (без ПДВ) |
ADVICEPRICE |
O |
Число десяткове |
Рекомендована ціна (державою) |
GROSSPRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна за одиницю з ПДВ |
GROSSAMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума з ПДВ |
AMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума товару (без ПДВ) |
COUNTRYORIGIN |
О |
Рядок (2) |
Країна виробник |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер державної митної декларації (ВМД) |
CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата ВМД |
FOREIGNTRADECODE |
О |
Рядок (35) |
Код товара по УКТВЕД11 (для України) |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
AMOUNTTYPE |
М |
Число (3) |
Службове поле |
TAX |
Логістика (початок блоку) |
||
FUNCTION |
М |
Число (1) |
5 - мито, 6 - грошовий збір, 7 - податок |
TAXTYPECODE |
М |
Рядок (3) |
Код податку (ПДВ) |
TAXRATE |
М |
Число (3) |
Ставка податку (ПДВ,%) |
TAXAMOUNT |
М |
Число десяткове |
ПДВ |
CATEGORY |
М |
Рядок (1) |
S - стандартна, А - змішана, Z - нульовий збір |
TAX |
Логістика (закінчення блоку) |
||
PRODUCTIONCODE |
Рядок (16) |
Код алкогольної продукції |
|
BOTTLING |
Партія розливу (початок блоку) |
||
BOTTLINGNUMBER |
Число (2) |
Номер партії розливу |
|
BOTTLINGDATE |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата партії розливу |
|
BOTTLING |
Партія розливу (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
INVOICE |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Коригування рахунку (KORINVOICE)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
INVOICE |
Початок документа |
||
DOCUMENTNAME |
М |
Рядок (16) |
Назва документа (380 - Рахунок) |
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер рахунку |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата створення рахунку |
INVOICENUMBER |
Рядок (16) |
номер ТН (номер RECADV) |
|
INVOICEDATE |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата ТН |
|
DELIVERYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата поставки |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час поставки |
CURRENCY |
М |
Рядок (3) |
Код валюти |
ORDERNUMBER |
М |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
DELIVERYNOTENUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер накладної |
DELIVERYNOTEDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата накладної |
RECADVNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер пов. про прийом |
RECADVDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата пов. про прийом |
REFERENCEINVOICENUMBER |
O |
Рядок (15) |
Номер рахунку |
REFERENCEINVOICEDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата рахунку |
GOODSTOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Всього без ПДВ |
POSITIONSAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Всього по позиціях |
VATSUM |
М |
Число десяткове |
Сума ПДВ |
INVOICETOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума за рахунком |
TAXABLEAMOUNT |
М |
Число десяткове |
База оподаткування |
DISCOUNTAMOUNT |
О |
Число позитивне |
Сума знижки |
CONDITIONSAMOUNT |
О |
Число позитивне |
Узгоджена сума оплати |
FREIGHTCHARGE |
О |
Число позитивне |
Плата за перевезення вантажу |
PAYMENTORDERNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер платіжно-розрахункового документа або зеленої марки |
FISCALNUMBER |
О |
Рядок (35) |
ІПН |
REGISTRATIONNUMBER |
О |
Рядок (35) |
ЄДРПОУ |
VATNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер свід. ПДВ |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер договору на поставку |
MANAGER |
О |
Рядок (35) |
Ім’я менеджера |
ACCOUNTING |
О |
Рядок (35) |
Ім’я головного бухгалтера |
VAT |
М |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
М |
Число (13) |
GLN постачальника |
SUPPLIERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я постачальника |
SUPPLIERADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса постачальника |
SUPPLIERCITY |
O |
Рядок (70) |
Місто постачальника |
SUPPLIERZIP |
O |
Рядок (35) |
Індекс постачальника |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
BUYERID |
|||
BUYERNAME |
O |
Рядок (35) |
Ім’я покупця |
BUYERADRESS |
O |
Рядок (35) |
Адреса покупця |
BUYERCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто покупця |
BUYERZIP |
O |
Число позитивне |
Індекс покупця |
BUYERINN |
O |
Число позитивне |
ІПН покупця |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
CONSEGNOR |
О |
Число (13) |
GLN вантажовідправника |
INVOICEPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN платника |
INVOICEPARTNERINN |
O |
Число позитивне |
ІПН платника |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN кінцевого консигнатора |
ORDERPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN замовника |
CONSEGNOR |
О |
Число (13) |
GLN вантажовідправника |
CONSEGNORNAME |
O |
Рядок (35) |
Ім’я вантажовідправника |
CONSEGNORADRESS |
O |
Рядок (35) |
Адреса вантажовідправника |
CONSEGNORCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто вантажовідправника |
CONSEGNORZIP |
O |
Число позитивне |
Індекс вантажовідправника |
CONSIGNEE |
О11 |
Число (13) |
GLN вантажоодержувача |
CONSIGNEENAME |
O |
Рядок (35) |
Ім’я вантажоодержувача |
CONSIGNEEADRESS |
O |
Рядок (35) |
Адреса вантажоодержувача |
CONSIGNEECITY |
O |
Рядок (35) |
Місто вантажоодержувача |
CONSIGNEEZIP |
O |
Число позитивне |
Індекс вантажоодержувача |
CONSIGNEEINN |
O |
Число позитивне |
ІПН вантажоодержувача |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
BANKNAME |
O |
Рядок (70) |
Найменування банку |
BANKMFONUMBER |
О |
Число (6) |
МФО банку |
BANKACCOUNT |
Рядок (35) |
Номер р/р |
|
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число * 1, 100 + |
Номер позиції. |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
BUYERPARTNUMBER |
О |
Рядок (16) |
внутрішній системний номер артикулу в БД покупця |
PRODINN |
O |
Число позитивне |
ІПН виробника/імпортера |
INVOICEDQUANTITY |
М |
Число позитивне |
Кількість за рахунком |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
INVOICEDQUANTITYBEFORE |
|||
INVOICEDQUANTITYAFTER |
|||
INVOICEUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
UNITPRICEBEFORE |
|||
UNITPRICEAFTER |
|||
UNITPRICE |
М |
Число десяткове |
Ціна за одиницю (без ПДВ) |
ADVICEPRICE |
O |
Число десяткове |
Рекомендована ціна (державою) |
GROSSPRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна за одиницю з ПДВ |
GROSSAMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума з ПДВ |
AMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума товару (без ПДВ) |
AMOUNTBEFORE |
|||
AMOUNTAFTER |
|||
AMOUNTWITHVAT |
О |
Число десяткове |
Сума товару (з ПДВ) |
AMOUNTWITHVATBEFORE |
|||
AMOUNTWITHVATAFTER |
|||
COUNTRYORIGIN |
О |
Рядок (2) |
Країна виробник |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер державної митної декларації (ВМД) |
CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата ВМД |
FOREIGNTRADECODE |
О |
Рядок (35) |
Код товара по УКТВЕД11 (для України) |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
AMOUNTTYPE |
М |
Число (3) |
Службове поле |
TAX |
Податки (початок блоку) |
||
FUNCTION |
М |
Число (1) |
5 - мито, 6 - грошовий збір, 7 - податок |
TAXTYPECODE |
М |
Рядок (3) |
Код податку (ПДВ) |
TAXRATE |
М |
Число (3) |
Ставка податку (ПДВ,%) |
TAXAMOUNT |
М |
Число десяткове |
ПДВ |
TAXAMOUNTBEFORE |
|||
TAXAMOUNTAFTER |
|||
CATEGORY |
М |
Рядок (1) |
S - стандартна, А - змішана, Z - нульовий збір |
TAX |
Податки (закінчення блоку) |
||
PRODUCTIONCODE |
Рядок (16) |
Код алкогольної продукції |
|
BOTTLING |
Партія розливу (початок блоку) |
||
BOTTLINGNUMBER |
Число (2) |
Номер партії розливу |
|
BOTTLINGDATE |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата партії розливу |
|
BOTTLING |
Партія розливу (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
INVOICE |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Комерційний документ (COMDOC)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ТипСхеми |
О |
0 чи 1 |
0 - стандартна схема (з попереднім узгодженням); 1 - нестандартна схема (без попереднього узгодження) |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений 030 => Претензія |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ПричинаАнулювання |
Причина, з якої документ анулюється (вважається недійсним) |
||
ДатаАнулювання |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата, з якої документ анулюється (вважається недійсним) |
|
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ПроцентШтрафу |
О |
Відсоток штрафу |
|
ДатаЗамовлення |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата здійснення замовлення |
НомерДоговоруПоставки |
О |
Номер договору, за яким здійснюється поставка |
|
ДатаДоговоруПоставки |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата договору, за яким здійснюється поставка |
ПлановаДатаДоставки |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Планова дата доставки |
|
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
НомерТовУзгодження |
О |
Строка (16) |
Номер товарного узгодження |
ДатаТовУзгодження |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата товарного узгодження |
НомерКонтракту |
О |
Строка (16) |
Номер контракту |
ДатаКонтракту |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата контракту |
ТермінДії |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку) |
Початок |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку дії документу |
Кінець |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення терміну дії документу |
ТермінДії |
Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку) |
||
ТермінПідпису |
О |
Термін, у межах якого можна підписати документ (початок блоку) |
|
Початок |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку терміну дії підписання |
|
Кінець |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення терміну дії підписання |
|
ТермінПідпису |
Термін, у межах якого можна підписати документ (завершення блоку) |
||
ПеріодНаданняПослуг |
Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку) |
||
Початок |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку періоду, на час якого надаються послуги |
Кінець |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги |
ПеріодНаданняПослуг |
Термін, на період якого надаються послуги (завершення блоку) |
||
МісцеСкладання |
О |
Строка (100) |
Місце укладання документу |
Коментар |
О |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 10. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений; 030 => Претензія |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
ДокументЩоАнулюється |
Документ, що аннулюється (початок блоку) |
||
НомерДокументу |
М |
Строка (20) |
Номер документу, що анулюється |
ТипДокументу |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
||
КодТипуДокументу |
«001» … «028» |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений; 030 => Претензія |
|
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документу, що анулюється |
ДокументЩоАнулюється |
Документ, що аннулюється (завершення блоку) |
||
Відхилив |
До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (початок блоку) |
||
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
Блок індивідуального податкового номера |
||
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
МФО |
О |
Строка |
МФО банку |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон контрагента |
ІПН |
Блок індивідуального податкового номера |
||
Відхилив |
До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Банк |
Банк контрагента |
||
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GUID |
О |
Строка (36) |
Глобальний унікальний ідентифікатор (GUID) контрагента |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
ВОсобіДиректора |
Директор |
||
ЮрАдреса |
О |
Юридична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ЮрАдреса |
Юридична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
ФактАдреса |
О |
Фактична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ФактАдреса |
Фактична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
ПоштАдреса |
О |
Поштова адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ПоштАдреса |
Поштова адреса контрагента (завершення блоку) |
||
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Текст |
O |
Строка |
Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]> |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
АртикулПродавця |
О |
Строка (10) |
Артикул продавця |
КодУКТЗЕД |
О |
Integer (10) |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ЗаявленаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Заявлена кількість товарних позицій |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ПунктНавантаженняАдреса |
М |
Строка (200) |
Адреса навантаження Для COMDOC 018 «ПунктНавантаженняАдреса» і «ПунктРозвантаженняАдреса» заповнюється в одній клітинці через дефіс |
ПунктРозвантаженняАдреса |
М |
Строка (200) |
Адреса розвантаження Для COMDOC 018 «ПунктНавантаженняАдреса» і «ПунктРозвантаженняАдреса» заповнюється в одній клітинці через дефіс |
ТЗНомерАвто |
М |
Строка (10) |
Державний номер автомобіля |
ТЗНомерПричіп |
О |
Строка (10) |
Державний номер причепа |
НомерТТН |
М |
Строка (20) |
Номер товарно-транспортної накладної |
ДатаТТН |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата товарно-транспортної накладної |
МасаБрутто |
М |
Decimal (#.00) |
Вага товару |
ДовжинаВантажу |
О |
Decimal (#.00) |
Довжина вантажу |
ОбємВантажу |
О |
Decimal (#.00) |
Об’єм вантажу |
КількістьМісць |
О |
Decimal (#.00) |
Кількість вантажних місць, палет |
СтрокТранспортування |
О |
Decimal (#.00) |
Термін доставки, днів |
Примітка |
О |
Строка (200) |
Примітка |
МісцеПроведенняРоботи |
О |
Місце проведення роботи |
|
КількістьОдВЯщику |
О |
Кількість одиниць в ящику (шт/кг) |
|
ФактичнаКількістьЯщиків |
О |
Фактична кількість ящиків |
|
КількістьПоНакладній |
О |
Кількість по накладній |
|
ПоставляємаКількість |
О |
Кількість доставлених одиниць |
|
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ЦінаФакт |
Фактична ціна |
||
ЦінаПостачальника |
Ціна постачальника |
||
ЦінаПоДокументу |
Ціна по документу |
||
СумаНакладна |
По накладній |
||
СумаПрийнято |
Прийнята сума |
||
Номер |
О |
Номер |
|
Дата |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
НакладнаНомер |
Номер накладної |
||
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення |
ШтрихкодТрансУпаковкиSSCC |
О |
Число (14, 18) |
Штрихкод транспортной упаковки SSCC |
МаршрутВідправлено |
Пункт відправлення товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») |
||
МаршрутОтримано |
Пункт отримання товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») |
||
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість одиниць товару |
Вага |
О |
Вага |
|
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума вартості товару |
СумаСтрахування |
О |
Сума страхування |
|
Платник |
О |
ПІБ платника |
|
Відправник |
О |
ПІБ відправника |
|
Отримувач |
О |
ПІБ отримувача |
|
АдресаДоставки |
О |
Адреса доставки |
|
ЗонаДоставки |
О |
Зона доставки |
|
КількістьПромо |
О |
Кількість товарів промо |
|
СтавкаПДВ |
Ставка податку на додану вартість |
||
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
ІД |
Ідентифікатори позиції (початок блоку) |
||
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Штрихкод |
ІД |
Ідентифікатори позиції (завершення блоку) |
||
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
АртикулПродавця |
О |
Строка (10) |
Артикул продавця |
КодУКТЗЕД |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
||
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
МісцеПроведенняРоботи |
Місце проведення роботи |
||
ЗаявленаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Заявлена кількість товарних позицій |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
БазоваЦіна |
Базова ціна |
||
Ціна |
Ціна |
||
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
СумаЗнижки |
Сума знижки |
||
ПроцентЗнижки |
О |
Integer (10) |
Процент знижки |
ДатаПродажу |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата продажу |
ФактЦенаПродажи |
Фактична ціна продажу |
||
ФактЦенаВозвПокуп |
Фактична ціна повернення покупки |
||
ФактЦенаВозвКомис |
Фактична комісія при поверненні |
||
СумКомитенту |
Сума комітенту |
||
СумаВинагороди |
Сума винагороди |
||
СумаНестач |
Decimal (#.00) |
Сума недостачі |
|
СумаШтрафу |
Decimal (#.00) |
Сума штрафу |
|
Вага |
Вага |
||
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Надлишки |
О |
Надлишки (початок блоку) |
|
Кількісні |
М |
Decimal (#.00) |
Кількісні надлишки |
Цінові |
М |
Decimal (#.00) |
Цінові надлишки |
Надлишки |
Надлишки (завершення блоку) |
||
Нестачі |
О |
Нестачі (початок блоку) |
|
Кількісні |
М |
Decimal (#.00) |
Кількісні нестачі |
Цінові |
М |
Decimal (#.00) |
Цінові нестачі |
Нестачі |
Нестачі (завершення блоку) |
||
ДоПовернення |
Повернення (початок блоку) |
||
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
ДоПовернення |
Повернення (завершення блоку) |
||
Взаєморозрахунки |
O |
Взаєморозрахунки (початок блоку) |
|
Документ |
M |
Min=1; Max=1 |
Ініціатор процесу завжди заповнює. В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Дата |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата операції. В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Номер |
M |
Строка (20) |
В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Найменування |
O |
Строка (50) |
Тип документу |
ВидОперації |
O |
Строка (20) |
Вид Операції. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
Підрозділ |
O |
Строка (30) |
Підрозділ. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
НомерПодатковоїНакладної |
O |
Строка (20) |
Номер Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
СумаПодатковоїНакладної |
O |
Decimal (#.00) |
Сума Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
НомерДоговору |
O |
Строка (20) |
Номер Договору |
Дебет |
O |
Decimal (#.00) |
Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контагенту |
Кредит |
O |
Decimal (#.00) |
Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контагенту |
Текст |
O |
Строка (100) |
Коментар до позиції |
Документ |
|||
Взаєморозрахунки |
Взаєморозрахунки (завершення блоку) |
||
ЦінаРегулярна |
Регулярна ціна (початок блоку) |
||
ЦінаБезПДВ |
Ціна без ПДВ |
||
ЦінаЗПДВ |
Ціна з ПДВ |
||
ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ |
Ціна зі знижкою без ПДВ |
||
ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ |
Ціна зі знижкою з ПДВ |
||
ЦінаРегулярна |
Регулярна ціна (завершення блоку) |
||
СтараЦіна |
Стара ціна (початок блоку) |
||
ЦінаБезПДВ |
Ціна без ПДВ |
||
ЦінаЗПДВ |
Ціна з ПДВ |
||
ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ |
Ціна зі знижкою без ПДВ |
||
ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ |
Ціна зі знижкою з ПДВ |
||
СтараЦіна |
Стара ціна (завершення блоку) |
||
ПромоЦіна |
Промо ціна (початок блоку) |
||
ЦінаБезПДВ |
Ціна без ПДВ |
||
ЦінаЗПДВ |
Ціна з ПДВ |
||
ПромоЦіна |
Промо ціна (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
Підсумкові значення за документом (початок блоку) |
||
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ за всіма позиціями |
ПДВ |
Сума ПДВ за всіма позиціями |
||
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума за всіма позиціями |
ВсьогоНадлишків |
Всього надлишків за всіма позиціями |
||
ВсьогоНестач |
Всього нестач за всіма позиціями |
||
Дебет |
Сума дебету за всіма позиціями |
||
Кредит |
Сума кредиту за всіма позиціями |
||
ВсьогоПоДокументу |
Підсумкові значення за документом (завершення блоку) |
||
НомерДокументу |
М |
Строка (20) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений; 030 => Претензія |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документу |
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
Кількісні |
Кількісні |
||
Цінові |
Цінові |
||
Причина |
O |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Причина для повернення (початок блоку) |
Код |
M |
Integer (3) |
Код причини повернення: 1-Зіпсований 2- Брак 3- Бій 4- Невідповідність ціни 5- Відсутність в замовленні 6- Недовіз 7- Без документів 8- Пересорт 9- Невідповідність штрих-коду 10- Відсутність в БД 11- Нетоварний вигляд 12- Бомбаж 13- Розвакуумація 14- Понад заказу 15- Невідповідність назви 16- Невідповідність грамовки 17- Відсутність сертифікатів 18- Відсутність терміну придатності 19- Відсутність ветеринарного свідоцтва 20- Відсутність акцизних марок 21- Відсутність інформаціі для покупців 22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах 23- Відсутність дати виготовлення 24- Відсутність кінцевого терміну реалізації 25- Надлишки 26- Малий термін 27- Протерміновано 28- Лог дані 29- Паллетизация |
Опис |
O |
Строка (50) |
Найменування причини повернення |
Кількість |
M |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ОдиницяВиміру |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
|
НаСуму |
O |
Сумарна вартість товару до повернення |
|
Причина |
Причина для повернення (завершення блоку) |
||
ДоПовернення |
О |
Товар, що підлягає поверненню (початок блоку) |
|
Код |
М |
Integer (3) |
Код причини повернення: 1-Зіпсований 2- Брак 3- Бій 4- Невідповідність ціни 5- Відсутність в замовленні 6- Недовіз 7- Без документів 8- Пересорт 9- Невідповідність штрих-коду 10- Відсутність в БД 11- Нетоварний вигляд 12- Бомбаж 13- Розвакуумація 14- Понад заказу 15- Невідповідність назви 16- Невідповідність грамовки 17- Відсутність сертифікатів 18- Відсутність терміну придатності 19- Відсутність ветеринарного свідоцтва 20- Відсутність акцизних марок 21- Відсутність інформаціі для покупців 22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах 23- Відсутність дати виготовлення 24- Відсутність кінцевого терміну реалізації 25- Надлишки 26- Малий термін 27- Протерміновано |
Опис |
О |
Строка (50) |
Найменування причини повернення |
НаСуму |
О |
Сумарна вартість товару до повернення |
|
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ОдиницяВиміру |
М |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
ПричинаПовернення |
О |
Причина повернення товару (початок блоку) |
|
Код |
М |
Строка (3) |
Код причини повернення. Допустимі значення: 12E - Товар повертається згідно умов договору |
Опис |
О |
Строка (30) |
Найменування причини повернення |
ПричинаПовернення |
Причина повернення товару (завершення блоку) |
||
ДоПовернення |
Товар, що підлягає поверненню (завершення блоку) |
||
РозходженняПоРядку |
Розходження (початок блоку) |
||
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ЦінаНеПрийнята |
Ціна розходження |
||
КількістьНеПрийнята |
Кількість розходження |
||
СумаНеПрийнята |
Сума розходження |
||
РозходженняПоРядку |
Розходження (завершення блоку) |
||
ЦінаПостачальника |
Ціна постачальника |
||
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ЗагальнеПоКонтрагентам |
M |
Min=1; Max=1 |
(початок блоку) |
ЗагальнеПоКонтрагенту |
M |
Min=2; Max=2 |
Ініціатор процесу завжди заповнює (початок блоку) |
Текст |
O |
Строка (100) |
|
СальдоПочатковеДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоПочатковеКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
ОборотиЗаПеріодДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
ОборотиЗаПеріодКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоКінцевеДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоКінцевеКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
ЗагальнеПоКонтрагенту |
(завершення блоку) |
||
ЗагальнеПоКонтрагентам |
(завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Акт про виявлені недоліки (COMDOC_005)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
Блок індивідуального податкового номера |
||
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Причина |
O |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Причина для повернення (початок блоку) |
Код |
M |
Integer (3) |
Код причини повернення: 1-Зіпсований 2- Брак 3- Бій 4- Невідповідність ціни 5- Відсутність в замовленні 6- Недовіз 7- Без документів 8- Пересорт 9- Невідповідність штрих-коду 10- Відсутність в БД 11- Нетоварний вигляд 12- Бомбаж 13- Розвакуумація 14- Понад заказу 15- Невідповідність назви 16- Невідповідність грамовки 17- Відсутність сертифікатів 18- Відсутність терміну придатності 19- Відсутність ветеринарного свідоцтва 20- Відсутність акцизних марок 21- Відсутність інформаціі для покупців 22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах 23- Відсутність дати виготовлення 24- Відсутність кінцевого терміну реалізації 25- Надлишки 26- Малий термін 27- Протерміновано 28- Лог дані 29- Паллетизация |
Опис |
O |
Строка (50) |
Найменування причини повернення |
Кількість |
M |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ОдиницяВиміру |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
|
НаСуму |
O |
Сумарна вартість товару до повернення |
|
Причина |
Причина для повернення (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Видаткова накладна (COMDOC_006)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ДатаЗамовлення |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата здійснення замовлення |
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
ДокПідстава |
M |
Документ-підстава (початок блоку) |
|
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
АртикулПродавця |
О |
Строка (10) |
Артикул продавця |
КодУКТЗЕД |
О |
Integer (10) |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ без знижки |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
СумаЗіЗнижкоюБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ зі знижкою |
СумаЗіЗнижкоюЗПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума з ПДВ зі знижкою |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
ЦінаРегулярна |
О |
Регулярна ціна (початок блоку) |
|
ЦінаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Цiна без ПДВ |
ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Цiна без ПДВ зі знижкою |
ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Цiна з ПДВ зі знижкою |
ЦінаРегулярна |
Регулярна ціна (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума по всім позиціям без ПДВ без знижки |
ВсьогоЗіЗнижкоюБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума по всім позиціям без ПДВ зі знижкою |
ВсьогоЗіЗнижкоюЗПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума по всім позиціям з ПДВ зі знижкою |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Прибуткова накладна (COMDOC_007)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ДатаЗамовлення |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата здійснення замовлення |
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Парамети |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Парамети |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Товарна специфікація (COMDOC_008)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипСхеми |
О |
0 чи 1 |
0 - стандартна схема (з попереднім узгодженням); 1 - нестандартна схема (без попереднього узгодження) |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ТермінДії |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку) |
Початок |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку дії документу |
Кінець |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення терміну дії документу |
ТермінДії |
Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку) |
||
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ДатаЗамовлення |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата здійснення замовлення |
МісцеСкладання |
О |
Строка (100) |
Місце укладання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
АртикулПродавця |
О |
Строка (10) |
Артикул продавця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
ЦінаРегулярна |
Регулярна ціна (початок блоку) |
||
ЦінаБезПДВ |
Ціна без ПДВ |
||
ЦінаЗПДВ |
Ціна з ПДВ |
||
ЦінаРегулярна |
Регулярна ціна (завершення блоку) |
||
СтавкаПДВ |
Ставка податку на додану вартість |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Повідомлення про повернення (COMDOC_011)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
ДоПовернення |
Повернення (початок блоку) |
||
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ДоПовернення |
Повернення (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Накладна на повернення (COMDOC_012)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Парамети |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Парамети |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
ДоПовернення |
Повернення (початок блоку) |
||
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ДоПовернення |
Повернення (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Акт виконаних робіт (COMDOC_013)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Парамети |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Парамети |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Текст |
O |
Строка |
Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]> |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Рахунок-фактура (COMDOC_016)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
О |
Integer (10) |
Індивідуальний податковий номер |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
МФО |
О |
Строка |
МФО банку |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Парамети |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Парамети |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Акт накладних послуг (COMDOC_018)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Парамети |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Парамети |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Текст |
O |
Строка |
Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]> |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Анулювання (COMDOC_019)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ПричинаАнулювання |
М |
Строка () |
Причина анулювання |
ДатаАнулювання |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата анулювання |
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
ДокументЩоАнулюється |
Документ, що аннулюється (початок блоку) |
||
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокументЩоАнулюється |
Документ, що аннулюється (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення блоку |
Повідомлення про відмову від підписання документу (COMDOC_021)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Відхилив |
До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (початок блоку) |
||
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
О |
Integer (10) |
Індивідуальний податковий номер |
МФО |
О |
Строка |
МФО банку |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон контрагента |
Відхилив |
До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
О |
Integer (10) |
Індивідуальний податковий номер |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Накладна на переміщення (COMDOC_022)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Строка |
МФО банку |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Банк |
Банк контрагента |
||
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон контрагента |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Специфікація послуг перевізника (COMDOC_023)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
Номер |
О |
Номер |
|
Дата |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
МаршрутВідправлено |
Пункт відправлення товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») |
||
МаршрутОтримано |
Пункт отримання товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») |
||
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість одиниць товару |
Вага |
О |
Вага |
|
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума вартості товару |
СумаСтрахування |
О |
Сума страхування |
|
Платник |
О |
ПІБ платника |
|
Відправник |
О |
ПІБ відправника |
|
Отримувач |
О |
ПІБ отримувача |
|
АдресаДоставки |
О |
Адреса доставки |
|
ЗонаДоставки |
О |
Зона доставки |
|
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Звіт комітенту по еквайрингу (COMDOC_024)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Рахунок по еквайрингу (COMDOC_025)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ТермінДії |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку) |
Початок |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку дії документу |
Кінець |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення терміну дії документу |
ТермінДії |
Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку) |
||
МісцеСкладання |
О |
Строка (100) |
Місце укладання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
ЮрАдреса |
О |
Юридична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ЮрАдреса |
Юридична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Зведена специфікація послуг (COMDOC_026)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
КодУКТЗЕД |
О |
Integer (10) |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Товарна накладна (COMDOC_027)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ПлановаДатаДоставки |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Планова дата доставки |
|
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
НакладнаНомер |
Номер накладної |
||
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення |
ШтрихкодТрансУпаковкиSSCC |
О |
Число (14, 18) |
Штрихкод транспортной упаковки SSCC |
ЗаявленаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Заявлена кількість товарних позицій |
КількістьОдВЯщику |
О |
Кількість одиниць в ящику (шт/кг) |
|
ФактичнаКількістьЯщиків |
О |
Фактична кількість ящиків |
|
ПоставляємаКількість |
О |
Кількість доставлених одиниць |
|
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
Вага |
Вага |
||
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування (COMDOC_028)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
ЮрАдреса |
О |
Юридична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ЮрАдреса |
Юридична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
ФактАдреса |
О |
Фактична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ФактАдреса |
Фактична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
ПоштАдреса |
О |
Поштова адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ПоштАдреса |
Поштова адреса контрагента (завершення блоку) |
||
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
МасаБрутто |
М |
Decimal (#.00) |
Вага товару |
ДовжинаВантажу |
О |
Decimal (#.00) |
Довжина вантажу |
ОбємВантажу |
О |
Decimal (#.00) |
Об’єм вантажу |
КількістьМісць |
О |
Decimal (#.00) |
Кількість вантажних місць, палет |
СтрокТранспортування |
О |
Decimal (#.00) |
Термін доставки, днів |
Примітка |
О |
Строка (200) |
Примітка |
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ЕлектроннийДокумент |
Завершення документу |
Акт звірки взаєморозрахунків зведений (COMDOC_029)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (20) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ПеріодНаданняПослуг |
M |
Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку) |
|
Початок |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку періоду, на час якого надаються послуги |
Кінець |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги |
ПеріодНаданняПослуг |
Термін, на період якого надаються послуги (завершення блоку) |
||
ТермінПідпису |
M |
Термін, дії підписання документу (початок блоку) |
|
Початок |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку терміну дії підписання |
Кінець |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення терміну дії підписання |
ТермінПідпису |
Термін, дії підписання документу (завершення блоку) |
||
МісцеСкладання |
О |
Строка (100) |
Місце укладання документу |
ДокПідстава |
M |
Документ-підстава (початок блоку) |
|
НомерДокументу |
М |
Строка (20) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
ЮрАдреса |
О |
Юридична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ЮрАдреса |
Юридична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
ФактАдреса |
О |
Фактична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ФактАдреса |
Фактична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
ПоштАдреса |
О |
Поштова адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ПоштАдреса |
Поштова адреса контрагента (завершення блоку) |
||
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
M |
Кількіть входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
Номер |
О |
Номер |
|
Дата |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
Взаєморозрахунки |
O |
Взаєморозрахунки (початок блоку) |
|
Документ |
M |
Min=1; Max=1 |
Ініціатор процесу завжди заповнює. В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Дата |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата операції. В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Номер |
M |
Строка (20) |
В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Найменування |
O |
Строка (50) |
Тип документу |
ВидОперації |
O |
Строка (20) |
Вид Операції. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
Підрозділ |
O |
Строка (30) |
Підрозділ. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
НомерПодатковоїНакладної |
O |
Строка (20) |
Номер Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
СумаПодатковоїНакладної |
O |
Decimal (#.00) |
Сума Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
НомерДоговору |
O |
Строка (20) |
Номер Договору |
Дебет |
O |
Decimal (#.00) |
Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контагенту |
Кредит |
O |
Decimal (#.00) |
Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контагенту |
Текст |
O |
Строка (100) |
Коментар до позиції |
Документ |
|||
Взаєморозрахунки |
Взаєморозрахунки (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ЗагальнеПоКонтрагентам |
M |
Min=1; Max=1 |
(початок блоку) |
ЗагальнеПоКонтрагенту |
M |
Min=2; Max=2 |
Ініціатор процесу завжди заповнює (початок блоку) |
Текст |
O |
Строка (100) |
|
СальдоПочатковеДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоПочатковеКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
ОборотиЗаПеріодДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
ОборотиЗаПеріодКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоКінцевеДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоКінцевеКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
ЗагальнеПоКонтрагенту |
(завершення блоку) |
||
ЗагальнеПоКонтрагентам |
(завершення блоку) |
||
ЕлектроннийДокумент |
Завершення документу |
Претензія (COMDOC_030)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ПеріодНаданняПослуг |
Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку) |
||
Початок |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку періоду, на час якого надаються послуги |
Кінець |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги |
ПеріодНаданняПослуг |
Термін, на період якого надаються послуги (завершення блоку) |
||
МісцеСкладання |
О |
Строка (100) |
Місце укладання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
Дата |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення |
ПроцентШтрафу |
О |
Відсоток штрафу |
|
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаНестач |
Decimal (#.00) |
Сума недостачі |
|
СумаШтрафу |
Decimal (#.00) |
Сума штрафу |
|
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
Завершення документу |
Накладна на зворотну тару (COMDOC_031)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений Претензія Накладна на зворотну тару |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «031» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений 030 => Претензія 031 => Накладна на зворотну тару |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений Претензія Накладна на зворотну тару |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «031» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений 030 => Претензія 031 => Накладна на зворотну тару |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Постачальник Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
Банк |
Банк контрагента |
||
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
ЮрАдреса |
О |
Юридична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ЮрАдреса |
Юридична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
M |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ОдиницяВиміру |
M |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
M |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
СтавкаПДВ |
Ставка податку на додану вартість |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
M |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
Завершення документу |
Податкова накладна (DECLAR)¶
Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом:
позиції з 1 по 4 включно містять код ДПІ отримувача, до якої подається оригінал або копія документа (4 символа), який складається з коду області, на території якої розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_RAJ, доповненого зліва нулем до 2 символів);
позиції з 5 по 14 включно містять код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта) (значення елемента TIN, доповненого зліва нулями до 10 символів);
позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);
позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);
позиції з 21 по 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів);
позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);
позиції з 24 по 25 містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24…25 міститимуть значення 00;
позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26…32 міститимуть значення 0000001;
позиція 33 містить числовий код типу звітного періоду (1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев’ять місяців, 5-рік) (значення елемента PERIOD_TYPE);
позиції з 34 по 35 містять значення звітного місяця (значення елемента PERIOD_MONTH доповненого зліва нулем до 2 символів);
позиції з 36 по 39 містять значення звітного року (значення елемента PERIOD_YEAR);
позиції з 40 по 43 містять код податкової інспекції, до якої подається оригінал документа (значення елемента C_STI_ORIG, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40…43 будуть відповідати позиціям 1…4;
Файл має розширення xml., наприклад: 23010000223816J0100109100000000151220102301.xml
Назва поля |
Зміст |
Коментар |
---|---|---|
DECLAR |
Початок документу |
|
DECLARHEAD |
Завершення основного блоку |
|
TIN |
Код платника |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
C_DOC |
Код документа |
J12 – податкова накладна (юр. особа) F12 – податкова накладна (фіз. особа) |
C_DOC_SUB |
Підтип документа |
Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів |
C_DOC_VER |
Номер версії |
Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів |
C_DOC_TYPE |
№ нового звітного документа |
Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю |
C_DOC_CNT |
№ однотипного документа в періоді |
Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються |
C_REG |
Код області ДПІ отримувача |
Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
C_RAJ |
Код адміністративного району ДПІ отримувача |
Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
PERIOD_MONTH |
Звітній місяць |
Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12) |
PERIOD_TYPE |
Тип звітного періоду |
1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев’ять місяців, 5-рік |
PERIOD_YEAR |
Звітний рік |
Формат рррр |
C_STI_ORIG |
Код ДПІ, до якої подається оригінал документа |
Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ |
C_DOC_STAN |
Стан документа |
Приймає фіксовані значення: 1 - звітний документ; 2 - новий звітний документ;3 - уточнюючий документ |
LINKED_DOCS |
Перелік пов’язаних документів. Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий |
Містить відповідний перелік документів: для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього; для додатка – посилання на основний документ; для квитанції – на документ, що квитується. Елемент DOC має обов’язкові атрибути : NUM - Номер пов’язаного документа в переліку TYPE - Тип зв’язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення : 1 – посилання на додаток, 2 – посилання на основний документ, 3 – посилання на документ, що квитувався |
D_FILL |
Формат ддммрррр |
Дата заповнення документа платником |
SOFTWARE |
Сигнатура програмного забезпечення |
Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ |
DECLARHEAD |
Завершення основного блоку |
|
DECLARBODY |
Початок змістового блоку |
|
R01G1 |
Зведена податкова накладна |
1 – так, 0 – ні |
R03G10S |
Складена на операції, звільнені від оподаткування |
Ставиться помітка «Без ПДВ» у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку № 1307) |
HORIG1 |
Позначка «Видається покупцю» |
1 – так, 0 – ні |
HTYPR |
Залишається у продавця (тип причини) |
Зазначається тип причини: 01 - Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг; 02 - Постачання неплатнику податку; 03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку; 04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання; 05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку; 06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; 07 - Вивезення товарів за межі митної території України; 08 - Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; 11 - Складена за щоденними підсумками операцій. 12 - Постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця; 13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності; 14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента; 15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання; 17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються) |
HFILL |
Дата виписки податкової накладної |
Формат ддммрррр |
HNUM |
Порядковый номер ПН |
Ціле число |
HNUM1 |
Код діяльностi |
Ціле число |
HNAMESEL |
Особа (платник податку) - продавець |
Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця |
HNAMEBUY |
Особа (платник податку) - покупець |
Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця |
HKSEL |
Індивідуальний податковий номер продавця |
Ціле число |
HNUM2 |
Числовий номер філії |
Ціле число |
HTINSEL |
Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта продавця |
Ціле число, максимальна кількість знаків 10; заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
HKBUY |
Індивідуальний податковий номер покупця |
Ціле число |
HFBUY |
Код філії покупця |
Ціле число |
HTINBUY |
Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта покупця |
Ціле число, максимальна кількість знаків 10; заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
R04G11 |
Загальна сума з ПДВ, що підлягає сплаті |
R03G11+ R01G7 + R01G109 + R01G9 + R01G8 + R01G10 + R02G11 |
R03G11 |
Загальна сума податку на додану вартість |
R03G7 + R03G109 |
R03G7 |
Сума ПДВ (основна ставка) |
R01G7 * 20%. Тег R03G7 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 20% ставка, після чого значення округляється до 2-х знаків після коми |
R03G109 |
Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7% |
R01G109 * 7%. Тег R03G109 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 7% ставка, після чого значення округляється до 2-х знаків після коми |
R01G7 |
Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20) |
Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20% |
R01G109 |
Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7) |
Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 7% |
R01G8 |
Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902) |
Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0% |
R01G9 |
Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901) |
Загальна сума коштів, що підлягають сплаті, з урахуванням податку на додану вартість. Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0% |
R01G10 |
Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903) |
Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів операцій, звільнених від оподаткування |
R02G11 |
Ціна зворотної (заставної) тари |
Зворотна (заставна) тара -загальна сума коштів. |
RXXXXG3S |
Найменування товару/послуги №1 |
Номенклатура товарів/послуг продавця |
RXXXXG3S |
Найменування товару/послуги №2 |
Номенклатура товарів/послуг продавця |
…………………………………… |
||
RXXXXG4 |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №1 |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
RXXXXG4 |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №2 |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
…………………………………… |
||
RXXXXG4S |
Одиниця виміру товару №1 |
Умовне позначення одиниці виміру товару №1 |
RXXXXG4S |
Одиниця виміру товару №2 |
Умовне позначення одиниці виміру товару №2 |
RXXXXG105_2S |
Код одиниці виміру товару/послуги |
Для користувача доступний список одиниць виміру з довідника |
…………………………………… |
||
RXXXXG5 |
Кількість товарів №1 |
Кількість (об’єм, обсяг). В разі виписки податкової накладної на послуги, використовується тег: RXXXXG5S |
RXXXXG5 |
Кількість товарів №2 |
|
…………………………………… |
||
RXXXXG6 |
Ціна позиції №1 без урахування ПДВ |
Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ |
RXXXXG6 |
Ціна позиції №2 без урахування ПДВ |
|
…………………………………… |
||
RXXXXG008 |
Ціле число |
Код ставки |
RXXXXG009 |
Ціле число |
Код пільги R003G10S |
RXXXXG010 |
Число з плаваючою точкою |
Графа 10 = Графа 6 * Графа 7 |
RXXXXG11_10 |
Сума податку на додану вартість |
Сума ПДВ для кожної позиції таблиці |
HBOS |
Прізвище особи, яка склала податкову накладну |
Текст |
HKBOS |
Реєстраційний номер облікової картки платника податків |
Ціле число |
R003G10S |
Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування. |
Текст |
DECLARBODY |
Завершення змістового блоку |
|
DECLAR |
Завершення документу |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Звіт про продажі (SLSRPT)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
SLSRPT |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер продавця в обліковій системі замовника |
TIME |
О |
Час (год: хв) |
Час складання документа |
SALESPERIOD |
Період продажів (початок блоку) |
||
FROMDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата продажів з |
FROMTIME |
О |
Час (год: хв) |
Час продажів з |
TODATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата продажів по |
TOTIME |
О |
Час (год: хв) |
Дата продажів по |
SALESPERIOD |
Період продажів (закінчення блоку) |
||
SALESADMINISTRATOR |
Контакти адміністратора (початок блоку) |
||
NAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я |
TELEPHON |
O |
Рядок (70) |
Телефон |
FAX |
O |
Рядок (70) |
Факс |
O |
Рядок (70) |
Електронна пошта |
|
SALESADMINISTRATOR |
Контакти адміністратора (закінчення блоку) |
||
CURRENCY |
M |
Рядок (3) |
Код валюти |
SLSRPTTOTALAMOUNT |
О |
Рядок (70) |
Всього без ПДВ |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
PLACE |
Логістика (початок блоку) |
||
PLACENUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер місця продажу |
PLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця продажу |
VENDORCODE |
О |
Рядок (35) |
Код виробника |
PARTNERCODE |
О |
Рядок (35) |
Код партнера |
CUSTOMERNAME |
О |
Рядок (70) |
Ім’я покупця |
CUSTOMERCITY |
О |
Рядок (35) |
Місто покупця |
COUNTRYCODE |
О |
Рядок (2) |
Двозначний код країни |
SENDERMAIL |
О |
Рядок (70) |
Електронна пошта |
CUSTOMERTOTALAMOUNT |
О |
Рядок (70) |
Всього без ПДВ |
SALESPERIOD |
Період продажів (початок блоку) |
||
FROMDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата продажів з |
FROMTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час продажів з |
TODATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата продажів по |
TOTIME |
O |
Час (год: хв) |
Дата продажів по |
SALESPERIOD |
Період продажів (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
PRODUCTNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер позиції |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД покупця |
PRODUCTIDMDLS |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД складу |
PRODUCTNAME |
O |
Рядок (70) |
Опис продукту |
PRICELISTNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер прайс-листа |
AMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума проданого товару |
PRICE |
M |
Число десяткове |
Ціна продукту |
SOLDQUANTITY |
M |
Число позитивне |
Продана кількість |
DEALCODE |
|||
INVOICENUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер рахунку |
INVOICEDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата рахунку |
SHIPMENTDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата відвантаження |
RETURNEDQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Повернена кількість |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
PLACE |
Логістика (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
SLSRPT |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Звіт про інвентаризацію (INVRPT)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
INVRPT |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (70) |
Номер договору на поставку |
INVENTORYPERIOD |
Період інвентаризації (початок блоку) |
||
FROMDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата з |
FROMTIME |
О |
Час (год: хв) |
Час з |
TODATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата за |
TOTIME |
О |
Час (год: хв) |
Час по |
INVENTORYPERIOD |
Період інвентаризації (закінчення блоку) |
||
CONTACTFACE |
Контактна інформація (початок блоку) |
||
NAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я |
TELEPHON |
O |
Рядок (70) |
Телефон |
FAX |
O |
Рядок (70) |
Факс |
O |
Рядок (70) |
Електронна пошта |
|
CONTACTFACE |
Контактна інформація (закінчення блоку) |
||
CURRENCY |
O |
Рядок (3) |
Код валюти |
TIME |
O |
Час (год: хв) |
Час створення документа |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
HEADOFFICE |
O |
Число (13) |
GLN головного офісу продавця |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
VENDORCODE |
О |
Рядок (35) |
Код виробника |
SENDERMAIL |
О |
Рядок (70) |
Електронна пошта відправника |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер позиції |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
LOCATION |
O |
Число (13) |
GLN місця продажу |
LOCATIONTYPE |
|||
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД покупця |
PRODUCTIDMDLS |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД складу |
PRODUCTNAME |
O |
Рядок (70) |
Опис продукту |
ACTUALQUANTITY |
M |
Число позитивне |
Фактична кількість |
ACTUALUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру (під таблицею) |
ACTUALQUANTITYEND |
O |
Число позитивне |
Загальний залишок на кінець |
SOLDQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Продана кількість |
SOLDUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
RECEIVEDQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Прийнята кількість |
RECEIVEDUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
DELIVEREDQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Відвантажено |
CORRECTIONQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Відкоригована кількість |
CORRECTIONQUANTITYEND |
O |
Число ціле |
Доступний залишок на кінець |
CORRECTIONUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
DAMAGEDQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Пошкоджена кількість |
DAMAGEDUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту |
PRICEUNITS |
О |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
CONDITIONSTATUSINFO |
О |
Рядок (70) |
Опис статусу кондиції |
CONDITIONSTATUS |
О |
Рядок (3) |
Статус кондиції |
PACKAGEID |
O |
Рядок (15) |
Партія товару |
SOLDQUANTITYEU |
О |
Число позитивне |
Продана кількість |
BACKORDERS |
О |
Число позитивне |
Невиконані продажі |
TOTALSELLINQUANTITY |
О |
Число позитивне |
Всього товару |
SELLINQUANTITY |
О |
Число позитивне |
Кількість в продажу |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
INVRPT |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Інформація про контрагента для постачальника (PARTIN)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
PARTIN |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
CONTRACTNUMBER |
M |
Рядок (70) |
Номер договору |
CONTRACTDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата договору |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
COMPANIES |
Компанії (початок блоку) |
||
PARTYQUALIFIER |
M |
Рядок (35) |
Фізична адреса магазину. Значення тільки DP |
COMPANY |
M |
Число (13) |
GLN магазину |
NAME |
M |
Рядок (35) |
Назва магазину |
STREET |
M |
Рядок (35) |
Вулиця |
BUILDING |
M |
Рядок (8) |
Номер будівлі |
SECONDBUILDING |
O |
Рядок (8) |
Номер другої будівлі (якщо компанія займає кілька будівель) |
FLATNUMBER |
M |
Рядок (8) |
Номер офісу |
CITY |
M |
Рядок (2) |
Місто |
ZIPCODE |
M |
Рядок (35) |
Індекс |
COUNTRYCODE |
M |
Рядок (2) |
двозначний код країни |
FISCALNUMBER |
M |
Рядок (35) |
ІПН |
REGISTRATIONNUMBER |
M |
Рядок (35) |
Код ЄДРПОУ |
RCEO |
M |
Рядок (35) |
ЗКПО |
OKVD |
M |
Рядок (35) |
Код КОАТУУ |
CONTACTS |
Контакти магазину (початок блоку) |
||
CONTACTCODE |
M |
Рядок (2) |
ОС - менеджер, SA - директор |
NAME |
M |
Рядок (35) |
ПІБ |
M |
Рядок (35) |
Електронна пошта |
|
FAX |
O |
Рядок (35) |
Факс |
TELEPHONE |
M |
Рядок (35) |
Телефон |
ADDITIONALNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Додатковий номер |
MOBILENUMBER |
O |
Рядок (35) |
Мобільний номер |
WWW |
O |
Рядок (70) |
Сайт |
CONTACTS |
Контакти магазину (закінчення блоку) |
||
COMPANIES |
Компанії (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
PARTIN |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Інформація про контрагента для роздрібної мережі (PARTIN)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
PARTIN |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
CONTRACTNUMBER |
M |
Рядок (70) |
Номер договору |
CONTRACTDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата договору |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
COMPANIES |
Адреса компанії (початок блоку) |
||
PARTYQUALIFIER |
M |
Рядок (2) |
Адреса компанії: СО - юридична, SU - фізична |
COMPANY |
M |
Число (13) |
GLN магазину |
NAME |
M |
Рядок (35) |
Назва магазину |
STREET |
M |
Рядок (70) |
Вулиця |
BUILDING |
M |
Рядок (8) |
Номер будівлі |
SECONDBUILDING |
O |
Рядок (8) |
Номер другої будівлі (якщо компанія займає кілька будівель) |
FLATNUMBER |
M |
Рядок (8) |
Номер офісу |
CITY |
M |
Рядок (35) |
Місто |
ZIPCODE |
M |
Рядок (35) |
Індекс |
COUNTRYCODE |
M |
Рядок (2) |
Код країни |
FISCALNUMBER |
M |
Рядок (35) |
ІПН |
REGISTRATIONNUMBER |
M |
Рядок (35) |
Код ЄДРПОУ |
RCEO |
M |
Рядок (35) |
ЗКПО |
SIC |
M |
Рядок (35) |
ЗКГНГ |
GOVREFN |
O |
Рядок (35) |
ОДРН |
OKVD |
M |
Рядок (35) |
Код КОАТУУ |
EXECUTIVE |
відповідальний співробітник |
||
SPECINST |
|||
CONTACTS |
Контакти (початок блоку) |
||
CONTACTCODE |
M |
Рядок (2) |
ОС - менеджер, SA - директор |
NAME |
O |
Рядок (35) |
ПІБ |
M |
Рядок (70) |
Електронна пошта |
|
FAX |
O |
Рядок (35) |
Факс |
TELEPHONE |
O |
Рядок (35) |
Телефон |
ADDITIONALNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Додатковий номер |
MOBILENUMBER |
O |
Рядок (35) |
Мобільний номер |
WWW |
O |
Рядок (70) |
Сайт |
CONTACTS |
Контакти (закінчення блоку) |
||
RETAILCONTACTS |
Контакти з боку роздрібної мережі (початок блоку) |
||
NAME |
М |
Рядок (35) |
ПІБ |
М |
Рядок (70) |
Електронна пошта |
|
RETAILCONTACTS |
Контакти з боку роздрібної мережі (закінчення блоку) |
||
CURRACCOUNT |
М |
Рядок (35) |
Розрахунковий рахунок |
BENEFICIARY |
М |
Рядок (2) |
Відомості про вигодонабувача: 1 - юридична особа, 2 - фізична особа, 3 - індивідуальний підприємець |
BANKNAMECODE |
М |
Рядок (35) |
Банківський ідентифікаційний код (БИК) |
BANKINTID |
М |
Рядок (70) |
Міжнародний код банку |
PERFORMERBANKNAME |
М |
Рядок (70) |
Найменування банку |
IBLN |
М |
Рядок (35) |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
COUNTRYNAME |
М |
Рядок (2) |
Код країни банку |
CORRACCOUNT |
М |
Рядок (70) |
Кореспондентський рахунок банку |
FINBENEFICIARY |
М |
Рядок (35) |
Кінцевий бенефіціар (Кінцевий одержувач коштів) |
REGCAPITAL |
М |
Рядок (35) |
Зареєстрований статутний капітал |
VALUECAPITAL |
М |
Рядок (35) |
Величина статутного фонду |
PAIDCAPITAL |
М |
Рядок (35) |
Сплачений статутний капітал |
REGDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата державної реєстрації |
REGNUMBER |
М |
Рядок (35) |
Номер державної реєстрації |
NOTIFNAME |
М |
Рядок (35) |
Найменування реєструючого органу |
REGPLACE |
М |
Рядок (35) |
Місце реєстрації |
LICENSE |
Ліцензія (початок блоку) |
||
LISTYPE |
М |
Рядок (2) |
Тип ліцензії: IP - ліцензія на імпорт, TL - звільнення від податків, EX - ліцензія на експорт, AV - інша |
LICNUM |
М |
Рядок (35) |
Номер ліцензії |
LICTYPE |
М |
Рядок (35) |
Вид ліцензії |
LICDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата видачі ліцензії |
LICREGNUM |
М |
Рядок (35) |
Реєстраційний номер |
LICSTART |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку дії ліцензії |
LICEND |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення дії ліцензії |
LICGIVEN |
М |
Рядок (70) |
Ким видано ліцензію |
LICENSE |
Ліцензія (закінчення блоку) |
||
COMPANIES |
Адреса компанії (закінчення блоку) |
||
COMPANIES |
Адреса компанії (початок блоку) |
||
PARTYQUALIFIER |
М |
Рядок (2) |
Адреса компанії: СО - юридична, SU - фізична |
STREET |
М |
Рядок (35) |
Вулиця |
BUILDING |
М |
Рядок (8) |
Номер будівлі |
SECONDBUILDING |
О |
Рядок (8) |
Номер другої будівлі (якщо компанія займає кілька будівель) |
FLATNUMBER |
М |
Рядок (8) |
Номер квартири або офісу |
CITY |
М |
Рядок (35) |
Місто |
ZIPCODE |
М |
Рядок (16) |
Індекс |
COMPANIES |
Адреса компанії (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
PARTIN |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Комерційна дискусія (COMDIS)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
COMDIS |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
DOCNAME |
М |
Рядок (7) |
Тип документа |
DOCNUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер рахунку |
DOCDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата рахунку |
DOCACTION |
М |
« 1 »,« 3 »,« 5 »,« 8 » |
1 - рахунок прийнятий, 3 - умовно прийнятий, 5 - тільки для інформації, 8 - не прийнятий |
DELIVERYDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата поставки |
EARLIESTDELIVERY |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Найбільш рання дата доставки |
ORDERNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
DESADVNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер пов. про відвантаження |
RECADVNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер пов. про прийом |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN одержувача |
DELIVERYPLACE |
М |
Число (13) |
GLN доставки |
DETAILS |
Подробиці (початок блоку) |
||
LINE |
Рядок позиції (початок блоку) |
||
DISPUTEDINLINE |
М |
Число позитивне |
Номер позиції в рахунку |
PRODUCT |
О |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукту |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
AMOUNTSUBJECT |
O |
Число десяткове |
Сума позиції |
AMOUNTSUBJECTCURRENCY |
О |
Рядок (3) |
Код валюти |
QUANTITY |
О |
Число позитивне |
Кількість, що поставляється |
UNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту |
TAX |
Логістика (початок блоку) |
||
TAXRATE |
O |
Число (3) |
Ставка податку (ПДВ,%) |
TAXAMOUNT |
O |
Число десяткове |
ПДВ |
TAX |
Логістика (закінчення блоку) |
||
AMOUNTSUBJECTREASON |
М |
Рядок (3) |
Причина дискусії: 1 - для інформації, 3 - товар був пошкоджений, 4 - недопоставка, 9 - помилка в накладній, 14 - неправильна поставка, 17 - ушкодження при транспортуванні, 26 - податки, 32 - товари не доставили, 35 - товари повернули, 56 - неправильна знижка, 10E - неправильний штрихкод |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
LINE |
Рядок позиції (початок блоку) |
||
DETAILS |
Подробиці (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
COMDIS |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Інструкція з доставки (INSDES)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
INSDES |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
TIME |
О |
Час (год: хв) |
Час документа |
DELIVERYDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата доставки |
DELIVERYTIME |
О |
Час (год: хв) |
Час доставки |
DELIVERYINFO |
О |
Рядок (70) |
Інформація з доставки |
ORDERNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер договору на поставку |
AMOUNT |
О |
Число десяткове |
Ціна |
CURRENCY |
О |
Рядок (3) |
Код валюти |
CONTACT |
Контактна інформація (початок блоку) |
||
NAME |
О |
Рядок (70) |
Ім’я |
О |
Рядок (70) |
Електронна пошта |
|
FAX |
О |
Рядок (70) |
Факс |
TELEPHONE |
О |
Рядок (70) |
Телефон |
CONTACT |
Контактна інформація (закінчення блоку) |
||
TRANSPORTTYPE |
О |
Рядок (3) |
Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур’єрська служба |
TOTALAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Загальна ціна продукції, що поставляється |
CURRENCY |
О |
Рядок (3) |
Код валюти |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
ORDEREDBY |
М |
Число (13) |
Замовник |
LOGISTICPROVIDER |
М |
Число (13) |
Провайдер логістичних послуг |
SUPPLIER |
О |
Число (13) |
Постачальник |
BUYER |
О |
Число (13) |
Покупець |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Місце доставки |
SENDER |
M |
Число (13) |
Відправник |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
Одержувач |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер позиції |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Рядок (35) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Рядок (35) |
Артикул в БД покупця |
QUANTITY |
М |
Число позитивне |
кількість, що поставляється |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
QUANTITYUNIT |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
SSCC |
О |
Число (14, 18) |
Штрих-код транспортної упаковки |
AMOUNT |
О |
Число десяткове |
Ціна |
DELIVERYDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата доставки даної продукції |
DELIVERYTIME |
О |
Час (год: хв) |
Час доставки |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Місце доставки |
INFO |
О |
Рядок (70) |
Примітка |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту |
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
INSDES |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Повідомлення про відвантаження для розподільного центру (DESSCC)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
DESSCC |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
DELIVERYDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата доставки |
DELIVERYTIME |
О |
Час (год: хв) |
Час доставки |
ORDERNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
DELIVERYNOTENUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер накладної |
DELIVERYNOTEDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата накладної |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер договору на поставку |
TRANSPORTID |
O |
Рядок (70) |
Номер транспортного засобу |
TRANSPORTMARK |
O |
Рядок (70) |
Марка машини |
TRANSPORTERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я водія |
SELFSHIPMENT |
Самовивіз; можливі значення: 0 -Ні, 1 - Так |
||
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
О |
Число (13) |
Постачальник |
BUYER |
О |
Число (13) |
Покупець |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Місце доставки (РЦ) |
SENDER |
M |
Число (13) |
Відправник |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
Одержувач |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (початок блоку) |
||
HIERARCHICALID |
М |
Число позитивне |
Порядковий номер палети |
SSCC |
М |
Число (14, 18) |
Штрихкод транспортної упаковки |
LOCATION |
М |
Число (13) |
Місце доставки упаковки |
DOCNUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DOCDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
VOLUME |
O |
Число позитивне |
Об’єм |
WEIGHT |
O |
Число десяткове |
Вага |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер позиції |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукту |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Рядок (35) |
Артикул в БД покупця |
DELIVEREDQUANTITY |
М |
Число позитивне |
Кількість, що поставляється |
ORDEREDQUANTITY |
О |
Рядок (3) |
Замовлена кількість |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
COUNTRYORIGIN |
О |
Рядок (2) |
Країна виробник (для імпортного товару) |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер державної митної декларації (ВМД) |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту |
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
UNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
DELIVEREDUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Рядок (35) |
Артикул в БД постачальника |
BOTTLINGDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата розливу |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
DESSCC |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Акт звірки взаєморозрахунків (COACSU)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
COACSU |
Початок документа |
||
ACTION |
О |
« 49E »,« 397 » |
49E - оригінал документа, 397 - документ у відповідь |
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
COACSUNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер Акта звірки, за яким йде підтвердження |
PERIOD |
Період (початок блоку) |
||
FROMDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку періоду |
FROMTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час початку періоду |
TODATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата кінця періоду |
TOTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час кінця періоду |
PERIOD |
Період (закінчення блоку) |
||
CONTACTS |
Контакти (початок блоку) |
||
CONTACTCODE |
O |
Рядок (16) |
ОС - менеджер, SA - директор |
NAME |
О |
Рядок (35) |
Ім’я контакту |
О |
Рядок (35) |
Електронна адреса |
|
CONTACTS |
Контакти (закінчення блоку) |
||
OPENINGBALANCE |
O |
Число десяткове |
Початкове сальдо |
CLOSINGBALANCE |
O |
Число десяткове |
Закриття балансу |
PAYABLEAMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сальдо по товарах |
RETURNABLEPACAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Сальдо тари |
CURRENCY |
O |
Рядок (3) |
Код валюти |
CARRIERNAME |
O |
Рядок (3) |
Назва перевізника/постачальника |
CARRIERINN |
O |
Число (12) |
ІПН перевізника/постачальника |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Додаткова інформація |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число * 1, 100] |
Номер позиції |
DOCNUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
PRODUCTIONCODE |
О |
Рядок (16) |
Код алкогольної продукції |
PRODINN |
O |
Число позитивне |
ІПН виробника/імпортера |
PARTYNAME |
О |
Рядок (70) |
Назва виробника |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата поставки |
LICENSE |
О |
Рядок (70) |
Серія, номер ліцензії |
LICGIVEN |
М |
Рядок (70) |
Ким видано ліцензію |
LICSTART |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку дії ліцензії |
LICEND |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення дії ліцензії |
COUNTRYORIGIN |
О |
Рядок (2) |
Країна виробник |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Рядок (30) |
Номер державної митної декларації (ВМД) |
VOLUME |
О |
Число позитивне |
Об`єм |
VOLUMEUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
DOCDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
DOCNAME |
O |
Рядок (7) |
Тип документа |
DOCTYPE |
O |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення |
LOCATION |
O |
Число (13) |
GLN точки продажу |
PAYMENTNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер платіжного документа |
PAYBLEAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Сума до оплати |
PAIDAMOUNT |
M |
Число десяткове |
Сплачена сума |
RETURNABLEPACAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Сума тари на повернення |
INCOMINGPACAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Сума прибуткової тари |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер договору на поставку |
RECADVNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер пов. про прийом |
RECADVDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата пов. про прийом |
DELIVERYNOTENUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер накладної |
INVOICEAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Сума накладної |
ACTION |
О |
« 1 »,« 8 » |
1 - позиція прийнята, 8 - не прийнята |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
COACSU |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Акт виконаних робіт (ACT)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ACT |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
PERIOD |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Період |
CAMPAIGNNUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер договору на поставку |
POSITIONSAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума по всіх позиціях без ПДВ |
VATSUM |
М |
Число десяткове |
Сума ПДВ |
TOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Загальна сума з ПДВ |
CURRENCY |
М |
Рядок (3) |
Код валюти |
DOCTYPE |
М |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення |
INFO |
О |
Рядок (70) |
Інформація |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
PERFORMER |
М |
Число (13) |
GLN виконавця |
PERFORMERNAME |
О |
Рядок (70) |
Назва виконавця |
PERFORMERNDSNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер свід. ПДВ виконавця |
PERFORMERFISCALNUMBER |
О |
Рядок (35) |
ІПН виконавця |
PERFORMERREGISTRATIONNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер реєстрації виконавця |
PERFORMERDIRECTOR |
О |
Рядок (70) |
Відповідальний з боку виконавця |
PERFORMERACCOUNT |
О |
Рядок (35) |
Код виконавця |
PERFORMERTELEPHONE |
О |
Рядок (35) |
Телефон виконавця |
PERFORMERADRESS |
О |
Рядок (70) |
Адреса виконавця |
PERFORMERBANKNAME |
О |
Рядок (35) |
Назва банку виконавця |
PERFORMERBANKNUMBER |
О |
Рядок (35) |
МФО банку виконавця |
PERFORMERBANKACCOUNT |
О |
Рядок (35) |
Номер р/р виконавця |
CUSTOMER |
М |
Число (13) |
GLN замовника |
CUSTOMERNAME |
О |
Рядок (70) |
Назва замовника |
CUSTOMERNDSNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер свід.НДС замовника |
CUSTOMERFISCALNUMBER |
О |
Рядок (35) |
ІПН замовника |
CUSTOMERREGISTRATIONNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер реєстрації замовника |
CUSTOMERDIRECTOR |
О |
Рядок (70) |
Відповідальний від замовника |
CUSTOMERACCOUNT |
О |
Рядок (35) |
Код замовника |
CUSTOMERTELEPHONE |
О |
Рядок (35) |
Телефон замовника |
CUSTOMERADRESS |
О |
Рядок (35) |
Адреса замовника |
CUSTOMERBANKNAME |
О |
Рядок (35) |
Назва банку замовника |
CUSTOMERBANKNUMBER |
О |
Рядок (35) |
МФО банку замовника |
CUSTOMERBANKACCOUNT |
О |
Рядок (35) |
Номер р/р замовника |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN одержувача |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число [* 1, 100] |
Номер позиції |
MATERIALASSETS |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
QUANTITY |
O |
Число позитивне |
кількість товару |
QUANTITYUNIT |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
QUANTITYFORSPECIAL |
O |
Число позитивне |
Кількість в спец.упаковці |
PRICE |
М |
Число десяткове |
Ціна за одиницю (без ПДВ) |
PRICEFORSPECIAL |
O |
Число позитивне |
Ціна спец.укпаковки (без ПДВ) |
AMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума товару (без ПДВ) |
PENALTYAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Сума штрафу |
TOTALAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Загальна ціна продукції, що поставляється |
TAXRATE |
М |
Число (3) |
Ставка податку (ПДВ,%) |
INFO |
О |
Рядок (70) |
Інформація |
DATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
SERVICEMADEDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата надання послуги |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
ACT |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Акт взаємозаліку (ACTSET)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
ACTSET |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
CURRENCY |
М |
Рядок (3) |
Код валюти |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер договору |
CAMPAIGNDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата договору |
DIRECTOR |
O |
Рядок (60) |
Директор |
MANAGER |
O |
Рядок (60) |
Менеджер |
TOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума за документом |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число [* 1, 100 +] |
Номер позиції |
PRODUCTNAME |
O |
Рядок (70) |
Опис продукту |
PRODUCT |
M |
Рядок (16) |
Найменування товару або послуги |
AMOUNT |
M |
Число десяткове |
Сума |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
ACTSET |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Інструкція з транспортування (IFTMIN)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
IFTMIN |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата поставки |
DELIVERYTIME |
О |
Час (год: хв) |
Час доставки |
DOCUMENT |
Дані про документи (початок блоку) |
||
DOCITEM |
Дані про документ (початок блоку) |
||
DOCTYPE |
О |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення |
DOCNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер документа перевізника |
DOCITEM |
Дані про документ (закінчення блоку) |
||
DOCUMENT |
Дані про документи (закінчення блоку) |
||
INSUARENCEVALUE |
O |
Число десяткове |
Застрахована вартість |
DECLAREDVALUE |
O |
Число десяткове |
Задекларована ціна поставки |
CASHONDELIVERY |
O |
Число десяткове |
Сума оплати за фактом поставки |
TOTALPACKAGES |
O |
Число десяткове |
Загальна кількість упаковок |
PLACEOFDESPATCH |
O |
Рядок (60) |
Назва місця відвантаження |
CONSIGNORNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер вантажовідправника |
CUSTOMERNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер замовника логістичних послуг |
COMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер договору |
EQUIPMENTTYPE |
O |
Рядок (3) |
Тип упаковки обладнання (палети, …) |
EQUIPMENTQUANTITY |
O |
Число десяткове |
Кількість обладнання |
TOTALWEIGHT |
O |
Число десяткове |
Загальна вага вантажу |
TOTALWEIGHTUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
CONSIGNOR |
M |
Число (13) |
GLN вантажовідправника |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
POSITIONS |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число * 1, 100 + |
Номер позиції |
SSCC |
M |
Число (18) |
SSCC (Serial Shipping Container Code) - серійний код транспортної упаковки |
PACKAGETYPE |
O |
Рядок (3) |
Тип упаковки |
PACKAGEQUANTITY |
O |
Число десяткове |
Кількість упаковок |
PACKAGEQUANTITYUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
PACKAGEWIGHT |
O |
Число десяткове |
Вага |
PACKAGEWEIGHTUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Місце доставки позиції |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис продукту |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД покупця |
MAXPACKAGEQUANTITY |
O |
Число десяткове |
Максимальна кількість упаковок |
POSITIONS |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
IFTMIN |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Повідомлення про повернення (RETANN)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
RETANN |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
ACTION |
О |
Число позитивне |
9 - оригінал документа, 5 - заміна документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
ORDERNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
DESADVNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DESADVDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про відвантаження |
RECADVNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про прийом |
RECADVDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про прийом |
REQUESTNUMBER |
Номер запиту |
||
REQUESTDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата запиту |
RETURNDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повернення (відвантаження постачальнику) |
RETURNNOTENUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер накладної на повернення |
RETURNNOTEDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата накладної на повернення |
RETURNTYPE |
O |
Рядок (70) |
Причина повернення |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер договору на поставку |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Додаткова інформація |
VERSION |
O |
Рядок (70) |
Версія документа |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер позиції |
PRODUCT |
M |
Число (13) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
RETURNQUANTITY |
M |
Число десяткове |
Повернена кількість |
RETURNQUANTITYUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
DELIVEREDQUANTITY |
O |
Число десяткове |
Доставлена кількість |
DELIVEREDQUANTITYUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна |
PRICEWITHVAT |
О |
Число десяткове |
Ціна з ПДВ |
TAXRATE |
О |
Число (3) |
Ставка податку (ПДВ,%) |
AMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума |
CURRENCY |
O |
Рядок (3) |
Код валюти |
DESNUMBER |
O |
Рядок (20) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DESDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про відвантаження |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис продукту |
AMOUNTWITHVAT |
О |
Рядок (16) |
Вартість позиції з ПДВ |
ACTION |
Дії (початок блоку) |
||
CODE |
O |
Число (3) |
Код дії: 4 - пошкодження, 15 - товар застарів, 12E - товар буде повернений, 14E - товар буде знищений, 15E - товар повинен бути відновлений / відремонтований |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис причини |
ACTION |
Дії (закінчення блоку) |
||
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
WEIGHT |
O |
Число десяткове |
Вага |
WEIGHTUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
RETANN |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Інструкція про повернення (RETINS)¶
Назва полів |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
RETINS |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
RETURNDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повернення |
RETURNTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час повернення |
RETANNNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про повернення |
RETANNDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про повернення |
TOTALRETURNWEIGHT |
O |
Число десяткове |
Загальна вага товару, що повертається |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер договору постачальника з покупцем |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Додаткова інформація |
VERSION |
О |
Число позитивне |
Версія документа |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер позиції |
PRODUCT |
M |
Число (13) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
RETURNQUANTITY |
M |
Число десяткове |
Повернена кількість |
RETURNQUANTITYUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис продукту |
AMOUNTWITHVAT |
О |
Рядок (16) |
Вартість позиції з ПДВ |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна без ПДВ |
PRICEWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Ціна з ПДВ |
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ |
DESNUMBER |
O |
Рядок (20) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DESDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про відвантаження |
ACTION |
Дії (початок блоку) |
||
CODE |
O |
Число (3) |
Код дії: 12Е - повернення прийнято, 13Е - утилізувати товар, 14Е - знищити товар, 15Е - ремонт товару, 16Е - затримати на експертизу, 17Е - в поверненні відмовлено |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис причини |
ACTION |
Дії (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
RETINS |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Замовлення транспортування (IFTMBF)¶
Призначення поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
IFTMBF |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
TIME |
O |
Час (ГГ: ХХ) |
Час документа |
DOCTYPE |
О |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення |
VERSION |
O |
Число десяткове |
Версія замовлення транспортування |
TRANSPORTATIONCONDITION |
О |
Рядок (1) |
Умови транспортування |
TRANSPORTATIONCOST |
O |
Число (10) |
Вартість транспортування |
DATEFROM |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата завантаження / прибуття транспорту |
TIMEFROM |
O |
Час (год: хв) |
Час завантаження / прибуття транспорту |
DELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата доставки |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час доставки |
PORTOFLOADING |
O |
Рядок (70) |
Місце погрузки (Морський порт) |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Додаткова інформація |
TOTALWEIGHT |
O |
Число десяткове |
Загальна вага |
TOTALWEIGHTUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру (згідно з довідником) |
TOTALVOLUME |
O |
Число десяткове |
Загальний об’єм |
TOTALVOLUMEUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
TOTALEQUIPMENTQUANTITY |
O |
Число десяткове |
Загальна кількість обладнання |
ORDERNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер замовлення товару |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер договору на поставку |
TRANSPORTDETAILS |
Дані по транспорту (початок блоку) |
||
TRANSPORTATIONTYPE |
O |
Рядок (1, 2) |
Тип перевезення (згідно з довідником): 1 - в межах країни; 10 - транспорт (вантажник), який доставляє вантаж до машини перевізника; 11- за межі країни; 13 - транспорт, який досягає місця призначення; 25 - перевізник, відповідальний від місця відвантаження до місця доставки; 30 - перевезення товару після доставки до пункту призначення TRANSPORTTYPE | O | Рядок (2, 3) | Тип транспорту (згідно з довідником): 10 - морський; 20 - залізничний; 30 - автомобільний; 40 - повітряний; 50 - змішаний; 80 - річковий; 100 - кур’єрська доставка |
TRANSPORTDETAILS |
Дані по транспорту (закінчення блоку) |
||
CONTACT |
Контакти (початок блоку) |
||
NAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я |
O |
Рядок (70) |
Електронна пошта |
|
FAX |
O |
Рядок (70) |
Факс |
TELEPHONE |
O |
Рядок (70) |
Телефон |
CONTACT |
Контакти (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Дані по маршруту (початок основного блоку) |
||
ORDEREDBY |
М |
Число (13) |
Замовник |
LOGISTICPROVIDER |
M |
Число (13) |
GLN провайдера логістичних послуг |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я постачальника |
SUPPLIERADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса постачальника |
SUPPLIERCONTACTFACE |
O |
Рядок (70) |
Контактна особа вантажовідправника |
CONSIGNEE |
M |
Число (13) |
GLN вантажоодержувача |
CONSIGNEENAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я вантажоодержувача |
CONSIGNEEADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса вантажоодержувача |
CONSIGNEECONTACTFACE |
O |
Рядок (70) |
Контактна особа вантажоодержувача |
CONSIGNOR |
M |
Число (13) |
GLN вантажовідправника |
CONSIGNORNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я вантажовідправника |
CONSIGNORCOUNTRY |
O |
Рядок (2) |
Країна вантажовідправника (Код країни за стандартом ISO-3166 (2 букви)) |
CONSIGNORCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто вантажовідправника |
CONSIGNORADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса вантажовідправника |
CONSIGNORCONTACTFACE |
O |
Рядок (70) |
Контактна особа вантажовідправника |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
GOODSDETAILS |
Дані по вантажу (початок блоку) |
||
NUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер позиції |
EQUIPMENTQUANTITY |
O |
Кількість |
|
EQUIPMENLENGTH |
O |
Число (2) |
Довжина контейнера: 20 - 20 футів 40 - 40 футів 45 - 45 футів 48 - 48 футів |
EQUIPMENTID |
O |
Рядок (13) |
Номер контейнера |
PACKAGEQUANTITY |
O |
Число десяткове |
Кількість упаковок |
PACKAGETYPE |
M |
Рядок (2, 3) |
Тип упаковки: 09 - поворотна палета; 201 - европалета; CT - картонна коробка; PK - упаковка |
INPACKAGE |
Упаковка (початок блоку) |
||
QUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість в одній упаковці |
TYPE |
O |
Рядок (2, 3) |
Тип упаковки |
INPACKAGE |
Упаковка (закінчення блоку) |
||
HANDLING |
O |
Рядок (3) |
Опис вантажу: BIG - нестандартний; CRU - б’ється; EAT - харчові продукти; HWC - перевозити з обережністю; VAL - цінний/дорогий вантаж |
TEMPERATURE |
Температура (початок блоку) |
||
MIN |
O |
Число позитивне |
Мінімальна температура |
MAX |
O |
Число позитивне |
Максимальна температура |
TEMPERATURE |
Температура (закінчення блоку) |
||
AMOUNT |
O |
Число десяткове |
Ціна упаковки |
CURRENCY |
O |
Рядок (3) |
Код валюти |
PRODUCT |
O |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Назва продуктів в упаковці |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Місце доставки однієї позиції |
WEIGHT |
O |
Число десяткове |
Вага |
WEIGHTUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД покупця |
GOODSDETAILS |
Дані по вантажу (закінчення блоку) |
||
EQUIPMENTDETAILS |
Дані по транспорту (початок блоку) |
||
EQUIPMENTTYPE |
O |
Рядок (2, 3) |
тип обладнання; СN - контейнер (згідно з довідником) |
EQUIPMENTAMOUNT |
O |
Число десяткове |
кількість обладнання |
EQUIPMENTCODE |
O |
Рядок (4) |
Розмір і тип обладнання (контейнера) |
EQUIPMENTDESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
опис обладнання/контейнера (вимоги) |
EQUIPMENTDETAILS |
Дані по транспорту (закінчення блоку) |
||
PALLETAMOUNT |
O |
Число позитивне |
Кількість палет |
TONNAGE |
O |
Число позитивне |
Вантажопідйомність |
LENGTHROUTE |
O |
Число позитивне |
Довжина маршруту |
ZONE |
O |
Рядок (35) |
Зона |
ZONEDETAILS |
O |
Рядок (70) |
Подробиці |
TRANSPORTTYPE |
O |
Рядок (2, 3) |
Тип транспорту: 10 - морський; 20 - залізничний; 30 - автомобільний; 40 - повітряний; 50 - змішаний; 80 - річковий; 100 - кур’єрська доставка |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Додаткова інформація |
TRANSPORTLIMIT |
Транспортні обмеження (початок блоку) |
||
REGION |
O |
Рядок (70) |
Регіон |
UNLOADTYPE |
O |
Рядок (70) |
Очікування |
LENGTH |
O |
Число позитивне |
Довжина |
HEIGHT |
O |
Число позитивне |
Висота |
PERMISSIONS |
O |
Рядок (70) |
Права |
TAILLIFT |
O |
||
TRANSPORTLIMIT |
Транспортні обмеження (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер позиції |
DELIVERYPLACE |
O |
Число (13) |
Місце доставки |
DELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата доставки позиції |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час доставки позиції |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Дані по маршруту (закінчення основного блоку) |
||
IFTMBF |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Підтвердження замовлення на транспортування (IFTMBC)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
IFTMBC |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер підтвердження замовлення |
DATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата підтвердження замовлення |
TIME |
O |
Час (год: хв) |
Час підтвердження замовлення |
VERSION |
O |
Число десяткове |
версія підтвердження замовлення |
IFTMBFNUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер замовлення |
IFTMBFDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
IFTMBFDATETIME |
O |
Час (год: хв) |
Час замовлення |
IFTMBFVERSION |
O |
Число десяткове |
версія замовлення |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
ORDEREDBY |
О |
Число (13) |
GLN замовника транспортування |
LOGISTICPROVIDER |
О |
Число (13) |
GLN провайдера логістичних послуг |
CONSIGNEE |
О |
Число (13) |
GLN вантажоодержувача |
CONSIGNOR |
O |
Число (13) |
GLN вантажовідправника |
CONSIGNORNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я вантажовідправника |
CONSIGNORCOUNTRY |
O |
Рядок (2) |
Країна вантажовідправника (Код країни за стандартом ISO-3166 (2 букви)) |
CONSIGNORCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто вантажовідправника |
CONSIGNORADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса вантажовідправника |
CONSIGNORCONTACTFACE |
O |
Рядок (70) |
Контактна особа вантажовідправника |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
CARRIERAGENTNAME |
O |
Рядок (70) |
Назва агента перевізника |
CARRIERAGENTADRESS |
O |
Рядок (150) |
Адреса агента перевізника |
CARRIERAGENTADRESSABROAD |
O |
Рядок (150) |
Адреса агента перевізника за кордоном |
EQUIPMENTDETAILS |
Дані по транспорту (початок блоку) |
||
NUMBER |
O |
Число позитивне |
номер позиції (контейнера) |
EQUIPMENTTYPE |
O |
Рядок (2, 3) |
СN - контейнер |
EQUIPMENTCODE |
O |
Рядок (4) |
Розмір і тип контейнера (ISO 6346) |
EQUIPMENTID |
O |
Стоку (13) |
Номер контейнера |
EQUIPMENTDESCRIPTION |
O |
Стоку (70) |
Опис контейнера (вимоги) |
TRANSPORTMEANS |
Дані про транспортний засіб (початок блоку) |
||
TRANSPORTID |
O |
Стоку (10) |
Номер транспортного засобу |
TRANSPORTTRAILERID |
O |
Стоку (10) |
Номер причепа транспортного засобу |
DRIVERNAME |
O |
Стоку (70) |
ПІБ водія ТЗ |
DRIVERPHONE |
O |
Стоку (40) |
Телефон водія ТЗ |
TRANSPORTMEANS |
Дані про транспортний засіб (закінчення блоку) |
||
EQUIPMENTDETAILS |
Дані по транспорту (закінчення блоку) |
||
SEALINE |
O |
Рядок (16) |
Номер лінії |
LADINGBILLNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер коносамента |
CUSTOMSCODE |
O |
Рядок (16) |
Код митного поста |
CARGOEVENTS |
Події про перевезення (початок блоку) |
||
NUMBER |
O |
Число позитивне |
номер позиції (події) |
TRANSPORTTYPE |
O |
Рядок (2,3) |
Тип транспорту: 10 - морський, 20 - залізничний, 30 - автомобільний, 40 - повітряний, 50 - змішаний, 80 - річковий, 100 - кур’єрська доставка |
TRANSPORTNAME |
O |
Стоку (70) |
Назва транспорту/судна |
CARGOEVENT |
O |
Рядок (2,3) |
Тип події: CL - погрузка/готовність вантажу до відправлення (CargoLoaded) CMD - відправлення вантажу за основним маршрутом (CargoMainDeparture) CTA - прибуття вантажу в проміжну точку (CargoTransshipmentArrival) CTD - відправлення вантажу з проміжної точки (CargoTransshipmentDeparture) CMA - прибуття вантажу за основним маршрутом (CargoMainArrival) CD - доставка вантажу в кінцеву точку (CargoDelivery) EER - повернення порожнього обладнання (EmptyEquipmentReturn) |
CARGOLOCATION |
O |
Стоку (13) |
GLN місця події |
CARGOLOCATIONNAME |
O |
Рядок (70) |
Назва місця події |
CARGOEVENTDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата події |
CARGOEVENTTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час події |
CARGOEVENTINFO |
O |
Рядок (70) |
Додаткова інформація |
CARGOEVENTS |
Події про перевезення (закінчення блоку) |
||
ACTION |
O |
Стоку (2) |
Дія: 01 - заявка відхилена (подальші дії по ланцюжку неприпустимі) 09 - заявка прийнята (подальші дії по ланцюжку неприпустимі) |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
O |
Число позитивне |
номер позиції |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Місце доставки |
DELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата доставки позиції |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час доставки позиції |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
IFTMBC |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Звіт про надані послуги (MSCONS)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
MSCONS |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
COMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (70) |
Номер договору |
PERIOD |
Період звіту (початок блоку) |
||
FROMDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата з |
FROMTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час з |
TODATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата за |
TOTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час по |
PERIOD |
Період звіту (закінчення блоку) |
||
INFO |
O |
Число (13) |
Додаткова інформація |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
LOCATION |
Місцезнаходження (початок блоку) |
||
LOCATIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер місця продажу |
LOCATION |
M |
Число (13) |
GLN місця продажу |
LOCATIONID |
O |
Рядок (35) |
Внутрішній код місця продажу |
ORDERNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
EXPDELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Очікувана дата поставки |
FACTDELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Фактична дата поставки |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер позиції |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту |
ORDEREDQUANTITY |
M |
Число позитивне |
Замовлена кількість |
ORDERUNIT |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
DELIVEREDQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Відвантажено |
PENALTYQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість товару, з якої виставлені штрафи |
PENALTYUNIT |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
PENALTYSUM |
O |
Число позитивне |
Сума штрафу по позиції |
PENALTYDESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис штрафу |
DELAYDAYS |
O |
Число позитивне |
Кількість днів запізнення |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
LOCATION |
Місцезнаходження (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
MSCONS |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Неструктурований документ (CONDRA)¶
НАЗВА ПОЛЯ |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
CONDRA |
Початок документа |
||
DATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата надходження на платформу EDI Network |
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
CONTRACTNUMBER |
О |
Номер договору |
|
COMPNUMBER |
Рядок (1000) |
Складовий номер (вільний текст до 1000 символів) |
|
CONTRACTDATE |
Дата договору |
||
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
TYPE |
O |
Рядок (70) |
Тип неструктурованого документа |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Інформаційне поле |
DOCGUID |
O |
Рядок (70) |
Ідентифікатор документа |
TRANSGUID |
O |
Рядок (70) |
Ідентифікатор транспортного контейнера |
SUM |
О |
Число десяткове |
Сума документа |
CONTENT |
Вкладення (початок блоку) |
||
FILENAME |
O |
Рядок (70) |
Назва файлу |
SIGNNAME |
O |
Рядок (70) |
Назва файлу підпису |
CONTENT |
Вкладення (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
CONDRA |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Електронна специфікація (PRODUCTLIST)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
PRODUCTLIST |
M |
Початок документа |
|
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
CONTRACTNUMBER |
M |
Рядок (20) |
Номер контракту |
CONTRACTDESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис контракту |
CONTRACTEXPIRYDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення дії контракту |
CONTRACTGLN |
M |
Число (13) |
GLN контракту |
CAMPAIGNNUMBER |
M |
Рядок (20) |
Номер договору |
CAMPAIGNDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата договору |
REVIEWDEADLINE |
О |
Число (3) |
Термін подачі на розгляд |
AGREEMENTNUMBER |
О |
Число (3) |
Допустима кількість погоджень |
DISCOUNTWORKSTATUS |
M |
0,1 |
Робота з ціною зі знижкою: 0 - ні, 1 - так |
PROLONGATIONCONTRACT |
O |
Число |
Автоматична пролонгація контракту. Можна вибрати зі значень 1 або 0. При зазначеному значенні 1 постачальник при формуванні док-та AGREEM на підставі PRODUCTLIST може вказати в тезі DOCENDDATE будь-яку дату. При зазначеному значенні 0 дата в тезі DOCENDDATE не повинна перевищувати дату закінчення дії контракту (тег CONTRACTEXPIRYDATE). |
REGIONID |
О |
Рядок (100) |
Код регіону |
HEAD |
M |
Початок основного блоку |
|
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN продавця |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
POSITION |
М |
Товарні позиції (початок блоку) |
|
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер товарної позиції |
ACTION |
O |
Число (4,2) |
Можливі значення: 4 - видалення товарної позиції, 2 - введення товарної позиції (новинка); при вказаному значенні 2 позиція в товарному довіднику підсвічується червоним і на неї можна створити COMDOC 008. |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDBUYER |
M |
Рядок (15) |
Внутрішній номер в БД |
DESCRIPTION |
M |
Рядок (255) |
Опис продукту |
UCCFEA |
M |
Число (4-10) |
Код УКТ ЗЕД |
DISCOUNTPRICE |
O |
Число десяткове (10) |
Ціна зі знижкою без ПДВ |
DISCOUNTPRICEWITHVAT |
О |
Число десяткове (10) |
Ціна зі знижкою з ПДВ |
DISCOUNTDATEFROM |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Початок дії ціни зі знижкою |
DISCOUNTDATETO |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Закінчення дії ціни зі знижкою |
PRICE |
M |
Число десяткове (10) |
Ціна без ПДВ |
PRICEWITHVAT |
O |
Число десяткове (10) |
Ціна з ПДВ |
PRICEDATEFROM |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Початок дії ціни |
PRICEDATETO |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Закінчення дії ціни |
PROMO |
O |
Число десяткове |
Промо ціна без ПДВ |
PROMOWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Промо ціна з ПДВ |
PROMODATEFROM |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Початок дії промо ціни |
PROMODATETO |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Закінчення дії промо ціни |
PROMOQUANTITY |
O |
Число |
кількість товару |
VAT |
M |
Число десяткове (20, 7, 0) |
Ставка ПДВ,% |
UNIT |
M |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
PRODUCTLIST |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Реєстр (REESTR)¶
Название |
Тип |
Формат |
Описание |
---|---|---|---|
REESTR |
Начало документа |
||
NUMBER |
М |
Строка (4) |
Номер документа (лічильник) |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документу |
PAYMFACTFIN |
М |
Decimal (#.00) |
Плата за факторингове фінансування |
HEAD |
Начало основного блока |
||
SUPPLIER |
М |
Cтрока (13) |
GLN постачальника |
FAKTOR |
М |
Cтрока (13) |
GLN Фактора |
DOCUMENTS |
Документы (начало блока) |
||
DOCUMENT |
Документ (начало блока) |
||
COUNTER |
М |
INTEGER |
Рядок № 1 лічильник нумерації |
BUYERNAME |
М |
Cтрока (50) |
Назва покупця |
BUYEREDRPO |
М |
Код платника |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
DOCUMENTDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа COMDOC |
DOCUMENTNUM |
М |
Cтрока (20) |
Номер документа COMDOC |
DOCUMENTSUM |
М |
Decimal (#.00) |
Сумма документа |
DOCUMENTPREPAYMENT |
М |
INTEGER |
Процентна ставка авансу |
PREPAYMENTDATE |
|||
DELIVERYDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата авансировання |
CONTRACTNUM |
М |
Cтрока (20) |
Номер договору поставки |
PLANPAYMENTDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Планова дата оплати |
PREPAYMENTSUM |
М |
Decimal (#.00) |
Сума авансировання |
DOCUMENT |
Документ (окончание блока) |
||
DOCUMENTS |
Документы (окончание блока) |
||
HEAD |
Окончание основного блока |
||
CONTRFACTNUM |
М |
Cтрока (20) |
Номер договору поставки |
CONTRFACTDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата договору поставки |
REESTR |
Окончание документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Товарне узгодження (AGREEM)¶
НАЗВА ПОЛЯ |
ТИП |
ФОРМАТ |
ОПИС |
---|---|---|---|
AGREEM |
М |
Початок документа |
|
NUMBER |
М |
Рядок (15) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
CONTRACTNUMBER |
М |
Рядок (20) |
Номер контракту |
CONTRACTEXPIRYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення дії контракту |
CAMPAIGNNUMBER |
М |
Рядок (20) |
Номер договору |
CAMPAIGNDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення дії договору |
DOCSTARTDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку дії нової ціни |
DOCENDDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення дії нової ціни |
PRICETYPE |
М |
підтип документа (дія) * Regular - змінити регулярну ціну * Promo - змінити промо ціну * DelSKU - вивести товар з асортименту * PrestopSKU - тимчасово призупинити поставку |
|
DOCACTION |
М |
Число (1) |
ознака документа (2 - підтвердження) |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN продавця |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
RECIPIENT |
O |
Рядок (35) |
GLN одержувача |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
ATTACHMENT |
Вкладення |
||
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер позиції в документі |
PRODUCT |
M |
Рядок (20) |
Штрихкод продукту |
PRODUCT_NAME |
М |
Найменування |
|
PRODUCTIDBUYER |
М |
Рядок (15) |
Артикул покупця |
POSITIONIDBUYER |
М |
id товарної позиції |
|
DESCRIPTION |
M |
Опис продукту |
|
PRICEWITHOUTVAT |
М |
Ціна без ПДВ |
|
PRICEWITHVAT |
M |
Ціна з ПДВ |
|
PRICEWITHOUTVAT_CHNG |
О |
Нова ціна без ПДВ |
|
PRICEWITHVAT_CHNG |
M |
Нова ціна з ПДВ |
|
DIFFPRICE |
M |
% зміни ціни |
|
DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT |
O |
Ціна зі знижкою без ПДВ |
|
DISCOUNTPRICEWITHVAT |
O |
Ціна зі знижкою з ПДВ |
|
DISCOUNTVAL |
O |
% знижки |
|
DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT_CHNG |
O |
Нова ціна зі знижкою без ПДВ |
|
DISCOUNTPRICEWITHVAT_CHNG |
O |
Нова ціна зі знижкою з ПДВ |
|
DIFFDISCOUNTPRICE |
O |
% зміни ціни зі знижкою |
|
DISCOUNTVAL_CHNG |
O |
% нової знижки |
|
PROMO |
O |
Рядок (70) |
промоціна |
PROMOWITHVAT |
O |
промоціна з ПДВ |
|
PROMODISCOUNT |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
% промознижки |
POSITIONACTION |
O |
Поставка не пізніше зазначеного часу |
|
VAT |
О |
Ставка ПДВ,% |
|
UNIT |
O |
Одиниці виміру, шт |
|
STATUS |
M |
Прийняти/відхилити |
|
OCERTS |
O |
Сертифікат/-и (початок блоку) |
|
CERT_NUM |
O |
Рядок (16) |
№ сертифіката |
CERT_TYPE |
Тип сертифіката |
||
BATCH |
Рядок (35) |
Серійний номер сертифікату |
|
START_DATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку сертифіката |
END_DATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення сертифіката |
URL |
посилання |
||
OCERTS |
Сертифікат/-и (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
AGREEM |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Коригування до податкової накладної (DECLARj12)¶
НАЗВА ПОЛЯ |
ТИП |
ФОРМАТ |
ЗМІСТ |
КОМЕНТАР |
---|---|---|---|---|
DECLAR |
Початок документа |
|||
DECLARHEAD |
Основна інформація по документу (початок блоку) |
|||
TIN |
Код платника |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
||
C_DOC |
Рядок |
Код документа |
J12 – податкова накладна (юр. особа), F12 – податкова накладна (фіз. особа) |
|
C_DOC_SUB |
Рядок |
Підтип документа |
Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів |
|
C_DOC_VER |
Рядок |
Номер версії |
Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів |
|
C_DOC_TYPE |
Число позитивне |
№ нового звітного документа |
Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю |
|
C_DOC_CNT |
Число позитивне |
№ однотипного документа в періоді |
Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються |
|
C_REG |
Код області ДПІ отримувача |
Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
||
C_RAJ |
Код адміністративного району ДПІ отримувача |
Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
||
PERIOD_MONTH |
Звітній місяць |
Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12) |
||
PERIOD_TYPE |
Тип звітного періоду |
1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев’ять місяців, 5-рік |
||
PERIOD_YEAR |
Звітний рік |
Формат рррр |
||
C_STI_ORIG |
Код ДПІ, до якої подається оригінал документа |
Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ |
||
C_DOC_STAN |
Стан документа |
Приймає фіксовані значення: • 1 - звітний документ • 2 - новий звітний документ • 3 - уточнюючий документ |
||
LINKED_DOCS |
Перелік пов’язаних документів. Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий |
Містить відповідний перелік документів: для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього; для додатка – посилання на основний документ; для квитанції – на документ, що квитується. Елемент DOC має обов’язкові атрибути : NUM - Номер пов’язаного документа в переліку TYPE - Тип зв’язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення : 1 – посилання на додаток, 2 – посилання на основний документ, 3 – посилання на документ, що квитувався |
||
D_FILL |
Дата (ДДММРРРР) |
Дата заповнення документа платником |
||
SOFTWARE |
Сигнатура програмного забезпечення |
Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ |
||
DECLARHEAD |
Основна інформація по документу (закінчення блоку) |
|||
DECLARBODY |
Зміст документа (початок блоку) |
|||
R01G1 |
Число від 1 до 9 |
Зведена податкова накладна |
1 – так, 0 – ні |
|
R03G10S |
Рядок |
Складена на операції, звільнені від оподаткування |
Ставиться помітка «Без ПДВ» у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку № 1307) |
|
HORIG1 |
Позначка «Видається покупцю» |
1 – так, 0 – ні |
||
HTYPR |
Залишається у продавця (тип причини) |
Зазначається тип причини: 01 - Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг; 02 - Постачання неплатнику податку; 03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку; 04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання; 05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку; 06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; 07 - Вивезення товарів за межі митної території України; 08 - Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; 11 - Складена за щоденними підсумками операцій. 12 - Постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця; 13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності; 14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента; 15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання; 17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються) |
||
HERPN0 |
Відмітка: Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) |
1 – так, 0 – ні |
||
HERPN |
Відмітка: Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) |
1 – так, 0 – ні |
||
HFILL |
Дата (ДДММРРРР) |
Дата виписки податкової накладної |
||
HNUM |
Ціле число |
Порядковый номер ПН |
||
HNUM1 |
Ціле число |
Код діяльностi |
||
HPODFILL |
Дата (ДДММРРРР) |
Дата виписки РКПН |
||
HPODNUM |
Ціле число |
Порядковый номер РКПН |
||
HPODNUM1 |
Ціле число |
Код діяльностi |
||
HPODNUM2 |
Ціле число |
Числовий номер філії |
||
HNAMESEL |
Особа (платник податку) - продавець |
Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця) |
||
HNAMEBUY |
Особа (платник податку) - покупець |
Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця) |
||
HKSEL |
Ціле число |
Індивідуальний податковий номер продавця |
||
HTINSEL |
M |
Ціле число (10) |
Податковий номер платника або серія і номер паспорта |
Загальний тип «Код ЄДРПОУ (ДРФО підприємця: числа, або № паспорта)». На WEB у блоці «Продавець», заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
HKBUY |
Ціле число |
Індивідуальний податковий номер покупця |
||
HTINBUY |
М |
Ціле число (10) |
Податковий номер платника або серія і номер паспорта |
Загальний тип «Код ЄДРПОУ (ДРФО підприємця: числа, або № паспорта)». На WEB у блоці «Покупець», заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
HFBUY |
Ціле число |
Код філії покупця |
||
HNUM2 |
Ціле число |
Числовий номер філії |
||
R001G03 |
Число з плаваючою точкою |
Сума коригування |
Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (- / +), у тому числі: R02G9 та R02G111. |
|
R02G9 |
Число з плаваючою точкою |
Сума коригування за основною ставкою |
Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (- / +). Тег R02G9 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 20% ставка, після чого значення округляються до 2-х знаків після коми включно |
|
R02G111 |
Число з плаваючою точкою |
Сума коригування за ставкою 7 % |
Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (- / +). Тег R02G111 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 7% ставка, після чого значення округляються до 2-х знаків після коми включно |
|
R01G9 |
Число з плаваючою точкою |
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20) |
Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G9 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G9 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн |
|
R01G111 |
Число з плаваючою точкою |
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 % (-) (+) (код ставки 7) |
Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G111 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G111 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн |
|
R006G03 |
Число з плаваючою точкою |
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 901) |
Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R006G03 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R006G03 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн |
|
R007G03 |
Число з плаваючою точкою |
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 902) |
Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R007G03 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R007G03 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн |
|
R01G11 |
Число з плаваючою точкою |
Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903) |
Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G11 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G11 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн |
|
RXXXXG001 |
Номер рядка податкової накладної, що коригується або додається |
|||
RXXXXG21 |
М |
Число від 1 до … 9999 |
Код причини |
Причина коригування: 101 - Зміна ціни 102 - Зміна кількості 103 - Повернення товару або авансових платежів 104 - Зміна номенклатури 201 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ 202 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ 203 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до абзацу 11 пункту 201.4 статті 201 ПКУ 301 - Виправлення помилки (пункт 24 Порядку заповнення податкової накладної) 302 - Усунення неоднозначностей 303 - Зменшення обсягу при нульовій кількості 304 - Зменшення кількості при нульовому обсягу |
RXXXXG22 |
М |
Число від 1 до … 9999 |
Номер групи коригування |
В колонці дві позиції (з документа-підстави і дубльована), що складають групу і нумеруються однаковим числом |
RXXXXG3S |
Найменування товару/послуги |
Номенклатура товарів/послуг продавця |
||
RXXXXG4 |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару |
|||
RXXXXG4S |
Одиниця виміру товару |
|||
RXXXXG105_2S |
Текст |
|||
RXXXXG5 |
Число з плаваючою точкою |
Кількість товарів |
Кількість (об’єм, обсяг). В разі виписки податкової накладної на послуги, використовується тег: RXXXXG5S |
|
RXXXXG6 |
Число з плаваючою точкою |
Ціна позиції без урахування ПДВ |
Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ |
|
RXXXXG7 |
Число з плаваючою точкою |
Зміна ціни (-) (+) |
Зміна ціни (-) (+) при коригуванні вартості |
|
RXXXXG8 |
Число з плаваючою точкою |
Кількість постачання товарів/послуг |
Кількість постачання товарів/послуг при коригуванні вартості |
|
RXXXXG008 |
Ціле число |
Ставка ПДВ |
||
RXXXXG009 |
Ціле число |
Код пільги R003G10S |
||
RXXXXG010 |
Число з плаваючою точкою |
Графа 10 = Графа 6 * Графа 7 |
Сума без ПДВ |
|
RXXXXG11_10 |
Число, 6 знаків після коми |
Сума податку на додану вартість |
||
R0301G1D |
Дата (ДДММРРРР) |
Дата складання податкової накладної |
||
R0301G2 |
Число від 1 до … 9999999 |
Порядковий номер податкової накладної |
||
R0301G3 |
Число |
Порядковий номер податкової накладної |
Ознака спеціальної податкової накладної. Допустимі значення: 2, 3, 4, 5, 7 |
|
R0301G4 |
Число від 1 до … 9999 |
Порядковий номер податкової накладної |
||
R0301G5 |
Реєстраційний номер податкової накладної |
|||
R0302G1D |
Дата (ДДММРРРР) |
Дата складання розрахунку коригування до податкової накладної |
||
R0302G2 |
Число від 1 до … 9999999 |
Порядковий номер розрахунку коригування |
||
R0302G3 |
Число |
Порядковий номер розрахунку коригування |
||
R0302G4 |
Число від 1 до … 9999 |
Порядковий номер розрахунку коригування |
||
R0302G5 |
Реєстраційний номер розрахунку коригування |
|||
HBOS |
Рядок |
Прізвище особи, яка склала податкову накладну |
||
HKBOS |
Ціле число |
Реєстраційний номер облікової картки платника податків |
||
R003G10S |
Рядок |
Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування |
||
DECLARBODY |
Зміст документа (закінчення блоку) |
|||
DECLAR |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Товарна накладна (DOCUMENTINVOICE)¶
НАЗВА ПОЛЯ |
ТИП |
ФОРМАТ |
ОПИС |
---|---|---|---|
Document-Invoice |
Початок документа |
||
Invoice-Header |
М |
Початок основного блоку |
|
InvoiceNumber |
М |
Рядок (16) |
номер ТН (номер RECADV) |
InvoiceDate |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата ТН |
InvoiceCurrency |
М |
Рядок (3) |
валюта |
InvoicePostDate |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата відправки ТН |
InvoicePostTime |
O |
Час (год: хв) |
час відправки ТН |
DocumentFunctionCode |
М |
TN/CTN |
Код типу документа: TN - товарна накладна CTN - коригувальна товарна накладна |
ContractNumber |
О |
Рядок (16) |
номер договору на поставку |
ContractDate |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата контракту |
Invoice-Header |
Закінчення основного блоку |
||
Invoice-Reference |
Підстава (початок блоку) |
||
Order |
Замовлення (початок блоку) |
||
BuyerOrderNumber |
О |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
BuyerOrderDate |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
Order |
Замовлення (закінчення блоку) |
||
TaxInvoice |
М |
Податкова накладна (початок блоку) |
|
TaxInvoiceNumber |
М |
Рядок (35) |
номер податкової накладної |
TaxInvoiceDate |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата податкової накладної (повинна збігатися з датою товарною накладною) |
TaxInvoice |
Податкова накладна (закінчення блоку) |
||
DespatchAdvice |
М |
Повідомлення про відвантаження (початок блоку) |
|
DespatchAdviceNumber |
М |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DespatchAdvice |
Повідомлення про відвантаження (закінчення блоку) |
||
ReceivingAdvice |
Повідомлення про прийом (початок блоку) |
||
ReceivingAdviceNumber |
М |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про прийом (RECADV). У разі коригування повернення, має бути вказаний номер акта на повернення |
DeliveryDate |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата приймання. В разі коригування повернення, має бути вказана дата акту на повернення |
ReceivingAdvice |
Повідомлення про прийом (закінчення блоку) |
||
Invoice-Reference |
Підстава (закінчення блоку) |
||
Invoice-Parties |
Блок контрагентів (початок) |
||
Buyer |
Блок покупця (початок) |
||
ILN |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
TaxID |
М |
Рядок (35) |
Податковий ідентифікаційний номер покупця |
UtilizationRegisterNumber |
М |
Рядок (35) |
ЄДРПОУ покупця |
Name |
М |
Рядок (175) |
назва покупця |
StreetAndNumber |
М |
Рядок (35) |
вулиця і номер будинку покупця |
CityName |
М |
Рядок (35) |
місто покупця |
PostalCode |
М |
Рядок (9) |
поштовий код покупця |
Country |
O |
Рядок (3) |
код країни покупця (код ISO 3166) |
PhoneNumber |
М |
Рядок (35) |
телефон покупця |
Buyer |
Блок покупця (закінчення) |
||
Seller |
Блок продавця (початок) |
||
ILN |
М |
Число (13) |
GLN продавця |
TaxID |
М |
Рядок (35) |
Податковий ідентифікаційний номер продавця |
CodeByBuyer |
М |
Рядок (35) |
номер договору на поставку |
UtilizationRegisterNumber |
М |
Рядок (35) |
ЄДРПОУ продавця |
Name |
М |
Рядок (175) |
назва продавця |
StreetAndNumber |
М |
Рядок (35) |
вулиця і номер будинку продавця |
CityName |
М |
Рядок (35) |
місто продавця |
PostalCode |
М |
Рядок (9) |
поштовий код продавця |
Country |
O |
Рядок (3) |
код країни продавця (код ISO 3166) |
PhoneNumber |
М |
Рядок (35) |
телефон продавця |
Seller |
Блок продавця (закінчення) |
||
DeliveryPoint |
M |
Точка доставки (початок) |
|
ILN |
М |
Число (13) |
GLN точки доставки (МЕТРО) |
DeliveryPlace |
М |
Рядок (35) |
код точки доставки (не повинен перевищувати два знаки) |
DeliveryPoint |
Точка доставки (закінчення) |
||
Invoicee |
Рахунок (початок блоку) |
||
ILN |
M |
Число (13) |
GLN для виставлення рахунку |
Invoicee |
Рахунок (закінчення блоку) |
||
Payer |
Платник (початок блоку) |
||
ILN |
M |
Число (13) |
GLN платника |
Payer |
Платник (закінчення блоку) |
||
Invoice-Parties |
Блок контрагентів (закінчення) |
||
Invoice-Lines |
Рядки ТН (початок блоку) |
||
Line |
Рядок (початок блоку) |
||
Line-Item |
Позиція (початок блоку) |
||
LineNumber |
М |
Ціле число |
номер позиції в табличній частині |
ExternalItemCode |
M |
Рядок (18) |
код товару згідно з довідника УКТ ЗЕД |
EAN |
М |
Число (14) |
Штрих-код продукту |
BuyerItemCode |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
ItemDescription |
М |
Рядок (210) |
Опис товару |
InvoiceQuantity |
M |
Число позитивне |
Замовлена кількість (кількість товару за накладною) |
UnitOfMeasure |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
InvoiceUnitNetPrice |
M |
Число позитивне |
Ціна однієї одиниці без ПДВ |
TaxRate |
M |
Число позитивне |
Ставка ПДВ (20%, 7%, 0%) |
TaxCategoryCode |
M |
E / S |
Код категорії податку: E - звільнений від сплати податку S - стандартний податок |
TaxAmount |
M |
Число позитивне |
Сума ПДВ по артикулу = сума сум без ПДВ по артикулах * ставку (округляється до 2 знаків) |
NetAmount |
M |
Число позитивне |
Всього без ПДВ (обчислюється) |
Line-Item |
Позиція (закінчення блоку) |
||
Line |
Рядок (закінчення блоку) |
||
Invoice-Lines |
Рядки ТН (закінчення блоку) |
||
Invoice-Summary |
Підсумки (початок блоку) |
||
TotalLines |
M |
Ціле число |
Кількість рядків в документі |
TotalNetAmount |
M |
Число позитивне |
Загальна сума без ПДВ |
TotalTaxAmount |
M |
Число позитивне |
Сума ПДВ |
TotalGrossAmount |
M |
Число позитивне |
Загальна сума з ПДВ |
Tax-Summary |
Податки (початок блоку) |
||
Tax-Summary-Line |
Рядок податків (початок блоку) |
||
TaxRate |
M |
Число позитивне |
Розмір податку |
TaxCategoryCode |
M |
E / S |
Код категорії податку: E - звільнений від сплати податку S - стандартний податок |
TaxAmount |
M |
Число позитивне |
Сума податку для кожної категорії податку |
TaxableAmount |
M |
Число позитивне |
Оподаткована сума за обраною категорією податку |
Tax-Summary-Line |
Рядок податків (закінчення блоку) |
||
Tax-Summary |
Податки (закінчення блоку) |
||
Invoice-Summary |
Підсумки (закінчення блоку) |
||
Document-Invoice |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE)¶
НАЗВА ПОЛЯ |
ТИП |
ФОРМАТ |
ОПИС |
---|---|---|---|
Document-Invoice |
Початок документа |
||
Invoice-Header |
М |
Початок основного блоку |
|
InvoiceNumber |
М |
Рядок (16) |
номер ТН (номер RECADV) |
InvoiceDate |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата ТН |
InvoiceCurrency |
М |
Рядок (3) |
валюта |
InvoicePostDate |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата відправки ТН |
InvoicePostTime |
O |
Час (год: хв) |
час відправки ТН |
DocumentFunctionCode |
М |
TN/CTN |
Код типу документа: TN - товарна накладна CTN - коригувальна товарна накладна |
ContractNumber |
О |
Рядок (16) |
номер договору на поставку |
ContractDate |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата контракту |
CorrectionReason |
М |
NAC / PAC, NRC / PRC |
причина коригування: NAC - коригування приймання на - PAC - коригування приймання на + NRC - коригування повернення на - PRC - коригування повернення на + |
Invoice-Header |
Закінчення основного блоку |
||
Invoice-Reference |
Підстава (початок блоку) |
||
Order |
Замовлення (початок блоку) |
||
BuyerOrderNumber |
О |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
BuyerOrderDate |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
Order |
Замовлення (закінчення блоку) |
||
TaxInvoice |
М |
Податкова накладна (початок блоку) |
|
TaxInvoiceNumber |
М |
Рядок (35) |
номер податкової накладної |
TaxInvoiceDate |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата податкової накладної (повинна збігатися з датою товарної накладної) |
CorrectionTaxInvoiceNumber |
М |
Рядок (35) |
Номер коригування до податкової накладної (РКНН) |
CorrectionTaxInvoiceDate |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата коригування до податкової накладної (РКНН) |
TaxInvoice |
Податкова накладна (закінчення блоку) |
||
DespatchAdvice |
М |
Повідомлення про відвантаження (початок блоку) |
|
DespatchAdviceNumber |
М |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DespatchAdvice |
Повідомлення про відвантаження (закінчення блоку) |
||
ReceivingAdvice |
Повідомлення про прийом (початок блоку) |
||
ReceivingAdviceNumber |
М |
Рядок (16) |
номер повідомлення про прийом (RECADV). У разі коригування повернення, має бути вказаний номер акта на повернення |
DeliveryDate |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата приймання. В разі коригування повернення записується дата акту на повернення |
ReceivingAdvice |
Повідомлення про прийом (закінчення блоку) |
||
DeliveryNote |
Повідомлення про доставку (початок блоку) |
||
DeliveryNoteNumber |
|||
DeliveryNoteDate |
|||
DeliveryNote |
Повідомлення про доставку (закінчення блоку) |
||
Invoice-Reference |
Підстава (закінчення блоку) |
||
Invoice-Parties |
Блок контрагентів (початок) |
||
Buyer |
Блок покупця (початок) |
||
ILN |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
TaxID |
М |
Рядок (35) |
Податковий ідентифікаційний номер покупця |
VatPayerCertificate |
O |
Рядок (35) |
Номер платника ПДВ |
UtilizationRegisterNumber |
М |
Рядок (35) |
ЄДРПОУ покупця |
Name |
М |
Рядок (175) |
назва покупця |
StreetAndNumber |
М |
Рядок (35) |
вулиця і номер будинку покупця |
CityName |
М |
Рядок (35) |
місто покупця |
PostalCode |
М |
Рядок (9) |
поштовий код покупця |
Country |
O |
Рядок (3) |
код країни покупця (код ISO 3166) |
PhoneNumber |
М |
Рядок (35) |
телефон покупця |
Buyer |
Блок покупця (закінчення) |
||
Seller |
Блок продавця (початок) |
||
ILN |
М |
Число (13) |
GLN продавця |
TaxID |
М |
Рядок (35) |
Податковий ідентифікаційний номер продавця |
CodeByBuyer |
М |
Рядок (35) |
номер договору на поставку |
UtilizationRegisterNumber |
М |
Рядок (35) |
ЄДРПОУ продавця |
Name |
М |
Рядок (175) |
назва продавця |
StreetAndNumber |
М |
Рядок (35) |
вулиця і номер будинку продавця |
CityName |
М |
Рядок (35) |
місто продавця |
PostalCode |
М |
Рядок (9) |
поштовий код продавця |
Country |
O |
Рядок (3) |
код країни продавця (код ISO 3166) |
PhoneNumber |
М |
Рядок (35) |
телефон продавця |
Seller |
Блок продавця (закінчення) |
||
DeliveryPoint |
M |
Точка доставки (початок блоку) |
|
ILN |
М |
Число (13) |
GLN точки доставки (МЕТРО) |
DeliveryPlace |
М |
Рядок (35) |
код точки доставки (не повинен перевищувати два знаки) |
DeliveryPoint |
Точка доставки (закінчення блоку) |
||
Invoicee |
Рахунок (початок блоку) |
||
ILN |
M |
Число (13) |
GLN для виставлення рахунку |
Invoicee |
Рахунок (закінчення блоку) |
||
Payer |
Платник (початок блоку) |
||
ILN |
M |
Число (13) |
GLN платника |
Payer |
Платник (закінчення блоку) |
||
Invoice-Parties |
Блок контрагентів (закінчення) |
||
Invoice-Lines |
Рядки ТН (початок блоку) |
||
Line |
Рядок (початок блоку) |
||
Line-Item |
Позиція (початок блоку) |
||
LineNumber |
М |
Ціле число |
номер позиції в табличній частині |
ExternalItemCode |
О |
Рядок (18) |
код товару згідно з довідника УКТ ЗЕД |
EAN |
М |
Число (14) |
Штрих-код продукту |
BuyerItemCode |
О |
Строка (16) |
Артикул в БД покупця |
ItemDescription |
М |
Рядок (210) |
Опис товару |
InvoiceQuantity |
M |
Число позитивне |
Замовлена кількість (кількість товару за накладною) |
UnitOfMeasure |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
InvoiceUnitNetPrice |
M |
Число позитивне |
Ціна однієї одиниці без ПДВ |
TaxRate |
M |
Число позитивне |
Ставка ПДВ (20%, 7%, 0%) |
TaxCategoryCode |
M |
E/S |
Код категорії податку: E - звільнений від сплати податку S - стандартний податок |
TaxAmount |
M |
Число позитивне |
Сума ПДВ по артикулу = сума сум без ПДВ по артикулах * ставку (округляється до 2 знаків) |
NetAmount |
M |
Число позитивне |
Всього без ПДВ (обчислюється) |
CorrectionInvoiceQuantity |
M / - |
Число позитивне |
Кількість товару за коригувальною накладною. Поле обов’язкове і повинне бути присутнім в документі тільки в разі Коригування кількості |
CorrectionInvoiceUnitNetPrice |
M / - |
Число десяткове |
Ціна товару за коригувальною накладною. Поле обов’язкове і повинне бути присутнім в документі тільки в разі Цінових коригувань |
CorrectionNetAmount |
M |
Число десяткове |
Сума без ПДВ з урахуванням коригування |
Line-Item |
Позиція (закінчення блоку) |
||
Line |
Рядок (закінчення блоку) |
||
Invoice-Lines |
Рядки ТН (закінчення блоку) |
||
Invoice-Summary |
Підсумки (початок блоку) |
||
TotalLines |
M |
Ціле число |
Кількість рядків в документі |
TotalNetAmount |
M |
Число позитивне |
Загальна сума без ПДВ |
TotalTaxAmount |
M |
Число позитивне |
Сума ПДВ |
TotalGrossAmount |
M |
Число позитивне |
Загальна сума з ПДВ |
Tax-Summary |
Податки (початок блоку) |
||
Tax-Summary-Line |
Рядок податків (початок блоку) |
||
TaxRate |
M |
Число позитивне |
Розмір податку |
TaxCategoryCode |
M |
E/S |
Код категорії податку: E - звільнений від сплати податку S - стандартний податок |
TaxAmount |
M |
Число позитивне |
Сума податку для кожної категорії податку |
TaxableAmount |
M |
Число позитивне |
Оподаткована сума за обраною категорією податку |
CorrectionTaxAmount |
M |
Число позитивне |
Коригувальна сума податку для кожної категорії податку |
CorrectionTaxableAmount |
M |
Число позитивне |
Коригувальна оподаткована сума за обраною категорією податку |
CorrectionGrossAmount |
M |
Число позитивне |
Коригувальна сума з ПДВ |
Tax-Summary-Line |
Рядок податків (закінчення блоку) |
||
Tax-Summary |
Податки (закінчення блоку) |
||
Invoice-Summary |
Підсумки (закінчення блоку) |
||
Document-Invoice |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Додаток до повідомлення про відвантаження (QUOTES)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
QUOTES |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Очікувана дата доставки |
DELIVERYTIME |
О |
Час (год: хв) |
Очікуваний час доставки |
ORDERNUMBER |
М |
Рядок (50) |
Номер замовлення на поставку |
ORDERDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення на поставку |
DESADVNUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DESADVDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про відвантаження |
DELIVERYNOTENUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер накладної |
DELIVERYNOTEDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата накладної |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Рядок (70) |
Номер договору на поставку (контракту) |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
М |
Число (13) |
GLN постачальника |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
DELIVERYPLACE |
М |
Число (13) |
GLN місця доставки |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (початок блоку) |
||
HIERARCHICALID |
М |
Число позитивне |
Номер ієрархії упаковки |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер товарної позиції |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
DELIVEREDQUANTITY |
М |
Число позитивне |
Кількість, що поставляється |
DELIVEREDUNIT |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
ORDEREDQUANTITY |
О |
Число позитивне |
Замовлена кількість |
ORDERUNIT |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Рядок (30) |
Номер державної митної декларації (ВМД) |
PRICE |
О |
Число десяткове |
Ціна продукту без ПДВ |
PRICEWITHVAT |
О |
Число десяткове |
Ціна продукту з ПДВ |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
BATCHNUMBERS |
Список серійних номерів (початок блоку) |
||
BATCHNUMBER |
М |
Рядок (150) |
Серійний номер позиції (обмеження в 150 символів) |
BATCHNUMBERS |
Список серійних номерів (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
QUOTES |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Статус (STATUS)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
---|---|---|---|
STATUS |
Початок документа |
||
EXITEICID |
М |
Рядок (14) |
Номер транзакції EDI Network |
CUSTOMERICID |
М |
Рядок (14) |
Номер документа постачальника |
VERSION |
O |
Число десяткове |
Версія замовлення транспорту |
FROM |
М |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення (SENDER повідомлення, по котрому йде статус) |
TO |
M |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення (RECIPIENT повідомлення, по котрому йде статус) |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN точки доставки (DELIVERYPLACE повідомлення, по котрому йде статус) |
DATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата надходження на платформу EDI Network |
STATUS |
М |
Число (1) |
Статус повідомлення: 0 - доставлено на платформу EDI Network; 1 - повідомлення прочитано одержувачем; 2 - помилка обробки документа; Для зворотних статусів (від РМ): 3 - документ отриманий мережею; 4 - помилка обробки документа на стороні мережі; 6 - відправляється ТМ АТБ на свій IFTMBF інтегровано (для IFTMBС) |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис |
DATEIN |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата надходження на платформу EDI Network |
TIMEIN |
М |
Час (чч: мм: сс) |
Час надходження на платформу EDI Network |
DATEOUT |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата прочитання документа одержувачем |
TIMEOUT |
О |
Час (чч: мм: сс) |
Час прочитання документа одержувачем |
SIZEINBYTES |
М |
Число позитивне |
Розмір документа в байтах |
MESSAGECLASS |
М |
Рядок (6) |
Клас повідомлення: ORDER, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOICE, IFTMBF |
STATUSONFILENAME |
М |
ім’я файлу, на який отримано статус |
|
STATUS |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»